中国南方电网-安全生产风险管理体系教学文稿

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规 范 要 求 1.7.1 安全生产文件的制定 · 企业应建立、执行和维护满足安全生产过程所需文 件。 · 建立文件时应考虑下面因素或要求： ☆ 法律、法规要求和国家、行业标准。 ☆ 认可的国际标准。 ☆ 风险评估结果。 ☆ 流程管理与控制要求。 ☆ 相关方的要求。 ☆ 与企业发展相关的外部信息。 ☆ 企业的管理惯例。 · 企业文件产生、使用和控制的效力与效率评估因素： ☆ 针对性。 ☆ 合理性。 ☆ 功能性（如处理速度）。 ☆ 流转与闭环。 ☆ 所需的资源。 链接 1.3.1 精品文档

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规 范 要 求 1.7.2 安全生产文件识别与控制程序的建立 · 企业应建立安全生产文件识别与控制程序，识别与 控制程序应包含下列内容： ☆ 主索引表。 ☆ 文件颁布与执行时间。 ☆ 文件的版本与编号。 ☆ 文件批准。 ☆ 文件的发放控制。 ☆ 文件解释权。 ☆ 文件的变化与废止管理。 ☆ 强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、 处理与反馈要求。 ☆ 文件保存要求。 1.7.3 安全生产文件的回顾 · 企业应每年对安全生产文件及其管理流程进行一次 回顾，回顾内容包括： ☆ 文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文 件，要以受控的方法处理废除文件，处理时须考 虑法律和知识产权保护方面的影响。 ☆ 文件的全面性，必要时新增文件，新增文件要以 受控的方法处理。 ☆ 文件接收、处理、保存与反馈管理的有效性和及 时性，确保关键的安全生产文件必须能被需要的 人获取。 链接 8.2.1 8.2.1 精品文档

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规 范 要 求 1.7.4 安全生产数据与记录 · 企业应识别需要建立的安全生产数据与记录，识别 时应考虑： ☆ 法律法规与标准的要求。 ☆ 管理活动要求。 ☆ 生产运行过程。 ☆ 作业活动要求。 ☆ 与相关方的往来。 · 企业应建立安全生产数据与记录控制程序，程序控 制应考虑下列因素： ☆ 数据与记录完整性、准确性和及时性。 ☆ 数据与记录的可追溯性。 ☆ 数据与记录的存储的安全性与使用的方便性。 ☆ 数据与记录的维护方式。 ☆ 获取信息的记录。 · 安全生产数据和记录的主要内容： ☆ 安全生产管理数据与记录： 链接 精品文档

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规 范 要 求 ——安全生产会议纪要； ——流程管理信息； ——运行分析； ——事故调查报告； ——检查数据与记录； ——纠正与预防行动记录； ——采购与发包过程信息； ——承包商和供应商信息； ——技术档案与图纸资料； ——培训记录； ——其他。 ☆ 安全生产作业活动数据与记录： ——内、外部不符合/事故； ——设备、设施与工器具检查维护和校验； ——任务观察； ——许可记录； ——应急演练； 链接 精品文档