XX工程钢结构施工组织设计

6.3质量管理职能分解表

项目经理 项目副经理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 施工经理 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 各 职 能 人 员 技施质材资术工量料料经工经工工理 程理 程程师 师 师 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 测计量量员 员 序号 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 质量目标 ★ 质量网络及职责 ★ 文件和资料控制 ☆ 物资采购控制 ☆ 顾客提供产品控制 ☆ 工程分包控制 ★ 产品标识和可追述性 ☆ 过程控制 ☆ 检验和试验 ☆ 检验.测量和试验设备的控制 ☆ 检验和试验状态 ☆ 不合格品控制 ☆ 纠正和预防措施 ☆ 搬运.储存.包装和交付 ☆ 质量记录 ☆ 服务 ☆ 统计技术 ☆ ★：主要责任人 ☆：相关责任人

6.4工程质量控制程序图

☆ ☆ ☆ ☆ ★ 开工准备

开工报告

施工开始 接运开箱 设计交底、图纸会审 工序开始 技术交底 工序交接验收 检查结果 合格

整改 不合格 21

下道工序 分析原因、制定纠正措施 分项分部工程检查评定 检查结果 合格 单位工程评定验收 实物交接 遗留问题处理 处理结果 合格 竣工验收 竣工资料交接

不合格 整改 不合格 6.5文件和资料控制

6.5.1文件和资料控制范围

6.5.1.1质量保证手册、程序文件、作业指导书。

6.5.1.2质量计划、施工组织设计、施工方案、施工图纸。 6.5.1.3设计文件、设计图纸、设计变更文件。 6.5.1.4有关的施工规范、质量标准等。 6.5.1.5外部提供或收集的质量记录、信息。 6.5.2责任人职责

本工程文件资料控制的责任人为资料员,资料员应对本工程文件和资料负责登记、造册、归档、标识和发放。 6.5.3管理程序

6.5.3.1外来文件和资料由各有关人员或资料员本人获得后,统一由资料员登记,分发给各有关责任人并签收。

6.5.3.2内部的发文应在各有关人员拟草后,由资料员统一管理编号,作好记录,发至发文单位后应有收文人签字,拟草人负责收所发文,发文回项目部后再由资料员作好记录,并分发给各有关人员签收。发文内容要齐全,所涉及工作量要相对准确。 6.5.3.3技术资料管理

技术资料的管理水平在施工中对其进度、质量均带来很大的影响，其管理的好坏，

不仅影响了工程施工目标的实现，而且体现了施工企业的管理水平，故在施工中应给予极大的重视。

6.5.3.3.1为加强技术资料管理工作，在施工实施中设立以技术经理、质量经理、各专

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业工程师为线条的技术资料管理体系，并在项目部设立专职资料员以配合工地技术经理负责工程技术资料全过程管理。

6.5.3.3.2在施工过程中，项目部派专职资料员统一向业主、监理及时领取有关资料，其他施工管理人员一概不准向业主、监理领取有关资料。

6.5.3.3.3我方资料部门在接到资料领取通知后两天内必须将有关资料领取到位，并办好有关领取手续。

6.5.3.3.4本工程所有工程文件范本均符合业主、监理要求或得到业主、监理认可，不得使用别的文件范本。

6.5.3.3.5凡我方向业主或监理提交的各类联系单，应为原件一式三份，并按专业进行分类编号提交。

6.5.3.3.6施工中应及时向业主及监理提供我方的各类技术管理文件，包括特殊工种技术人员的资质文件，业主及监理向我方提供的各类联系单应送的为一式肆份，抄送的为一式贰份。

6.5.3.3.7双方提交的有关技术管理文件（资料、信息、数据）均应视为保密文件，未经另一方书面同意，任何一方不得将其直接或间接地泄露给第三方。

6.5.3.3.8施工中属我方采购的设备、材料、质保书，应按要求组织编制在竣工资料中，经业主及监理验收合格后向业主提交。

6.5.3.3.9施工应注意软硬件及时配套，我方在进点后一段时间内应将各类施工所用文件按施工组织设计要求分专业编制合订成册，其份数应齐全，以保证施工时能及时填表，及时向业主及监理提供核查，并保证施工资料的完整性和真实性。 6.5.3.3.10施工中竣工资料的编制与工程实施同步进行。 6.5.3.3.11我方所编制的竣工资料应严格按照《安装公司竣工资料编制实施细则》中有关规定或业主及监理的要求进行。

6.5.3.3.12为保证竣工资料的质量，在施工技术资料管理中应将所有的施工范围的安装、设计修改情况用文字的形式完整如实地反映在施工资料中，经业主及监理检查发现问题应及时对竣工资料作出整改。

6.5.3.3.13在向业主移交经业主及监理验收合格的工程竣工资料后，应向业主领取《工程竣工资料移交签证书》。

6.6物资采购和顾客提供的产品的控制 6.6.1材料采购

6.6.1.1凡我方采购的设备及主材应在业主及监理的监督之下完成，如市场缺货时必须按设计或业主认可后的改型采购。

6.6.1.2公司物资供应部门负责设备及主材的采购，项目部只负责零星材料的采购。 6.6.1.3我方必须对合同中规定所采购的产品和服务质量负责，并按相应的程序实行有效的管理。

6.6.1.4采购前应调查被评定单位的生产或供货能力，交货质量和信誉。

6.6.1.5确定合格分承包方后，应提供分承包方的信誉资料或有关的质量保证依据。 6.6.1.6项目部施工前按施工图要求提出设备及材料计划，经项目经理或技术经理审批签认后报公司物资供应站。

6.6.1.7计划员按申报设备材料先理库后申请的原则，编制设备材料采购申请计划单由站长或项目经理审批后，采购员组织实施。

6.6.1.8设备、材料计划应明确技术参数，包括品种、规格、等级、材质，书写规范。 6.6.1.9对特殊和非标产品应写清质量要求并具备技术资料。

6.6.1.10业主及监理有权在供货货源处验证所购产品是否符合规定。

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6.6.1.11业主及监理决定在供货货源处验证时，我方不能将其验证用作质量有效控制依据。

6.6.1.12凡不合格产品不得用于本工程上，发现不合格品按“不合格品管理程序”进行处理。

6.6.1.13我方所采购的设备及材料必须满足规范及本工程设计要求，一旦发生不合格设备或材料，业主及监理有权提出返工，并有权追索工程的连带损失。 6.6.2顾客提供产品的控制

6.6.2.1项目经理部材料工程师会同业主及监理，供货方对供货方所提供的产品进行开箱检验，并由我方作好记录，供货方及业主设备管理人员签字认可。

6.6.2.2按供货方提供的发货清单检验产品的品种、规格、数量是否符合要求，并检验其外观质量。

6.6.2.3对产品随行文件（质保书、合格证、使用说明书）进行查验，并妥善保管，如业主及监理需要保管，则办妥移交手续。

6.6.2.4施工中如发现供货产品有质量问题时应及时向供货方、业主及监理通报，进行追溯，查明原因后做好记录，并办妥与责任方签认手续。

6.6.2.5为有效地与供货方索赔期相衔接，我方必须在交接清单上列明该批产品的截止索赔日期。

6.6.2.6重要的开箱需1星期前通知供货方代表、业主及监理，特殊情况下可与业主设备部门及监理协商处理。

6.6.2.7开箱人员应对签字负责，认真检验外观、数量，开箱检验中所发现的缺损由供货方负责，我方所造成的缺损由我方承担赔偿。

6.6.2.8如供货方没人到场而需开箱时，业主有关部门及监理有权代表供货方会同我方开箱检验。

6.7产品的标识和可追述性

6.7.1仓库管理员负责对供货商所提供的产品进行标识。 6.7.2产品标识包括编号、名称、规格、试验状态。

6.7.3物资供应站发至项目经理部的材料均应有标识和随行文件（调拨单、质保书等）。 6.7.4施工过程中，施工工程师对特殊工序除进行记录外，还需进行过程标识。 6.7.5本工程技术经理对工地检查，督促施工工程师做好产品标识，并作好记录。 6.7.6项目部应收集、保存相应的质量文件作为产品可追述性依据。 6.8过程控制

6.8.1施工前的准备

6.8.1.1项目经理部技术经理组织有关人员对施工图纸进行会审，熟悉和领会设计意图，针对施工实际情况对施工图纸提出意见，并将会审意见汇总作好会审记录。

6.8.1.2项目经理部项目经理组织各管理人员对合同条款进学习，特别是对合同中的专用条款进行仔细的分析和学习。

6.8.1.3公司相关部门的人员和项目经理部的技术经理、施工技术人员参加有建设单位召集组织的设计交底会。并将施工图纸会审意见在设计交底会议上提出协商解决办法，形成会议纪要。设计交底会议纪要由参加会议的各方代表签字，单位盖章后生效。

6.8.1.4如不召开设计交底会，施工图纸会审意见汇总后，以业务联系单的方式向建设单位提出，由建设单位与设计单位取得联系解决。

6.8.1.5项目部技术经理组织施工技术人员编制施工组织设计，报公司工程管理部主任工程师，并经工程管理部、经营部、技术质量部、经济财务部审查后，由总工程师主持审批会议批准后实施。

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