随着现代医学及医学生物工程技术的快速发展

一种人机结合的高值耗材管理办法

随着现代医学及医学生物工程技术的快速发展，各种植人物、及用于固定、矫形、修复、辅助治疗等高价值一次性消耗材料越来越多的用于手术及各种治疗中。

这些高值消耗材料的使用，一方面为医生和患者选择更多治疗方式提供了物质条件，另一方面，由于此类材料的价格较高，无论是实物管理还是价格管理，稍有不慎造成较大的经济损失，加重医院和患者经济负担，引起不必要的医患纠纷。

医院、科室管理制度的健全与否，代表一个医院及科室的管理水平。管理水平的高低．直接影响医疗机构为广大人民群众提供优质医疗保障服务基本任务的完成，也影响医疗机构本身自身发展所需经济效益的实现。在医院管理中，不仅需要对宏观上的把握控制，更多的是对每一管理细节的关注和完善。

一、高值耗材使用制度的设计思路

煤炭总医院高值消耗品的管理制度的设计思路，就是将采购科室（设备科）、使用科室（各直接为病人治疗手术科室）、管理科室（财务、审计、物价、住院收费等部门）通过计算机网络的连接，统一成为一个有机的整体。对高值耗材购人、使用、记录、计价收费的每一节点都有人管理，有人负责。 二、高值耗材使用明细表的制定

为加强对以上所述高价值消耗材料的管理，我院审计办公室、设备科在2000年共同制定了《病人手术使用贵重医用消耗材料明细表》（以下简称使用明细表）。使用明细表内容包括：患者姓名、病历号（住院号）、手术日期……等等。表格如下：

审计编号： 年 月 日

病人手术使用贵重医用消耗材料明细表 科室 病历号 患者姓名 手术日期 产品编号 发票号 科主任签字 材料名称、规格 供应商 手术医生签字 三、高值耗材使用管理流程（图略） （一）高值耗材产品采购的资质审核

1、严格执行北京市采购中心招标中标产品目录。对高值耗材品牌和配送商的确定，由院一次性耗材领导小组、使用科室与设备科共同根据中标目录选定。品牌和配送商的资质材料，由设备科收取、审查并存档备案。资料审查过程中主要对配送商的经营许可证、营业执照、授权代理证明、配送商

对业务员的授权、业务员的身份、产品注册证及副页是否相符等进行审查，留取相应的复印资料。被审查资料中的复印件都要加盖出具单位印章。 2、需使用属于北京市采购中心招标范围，但因规格特殊中标目录中未能涵盖，又无其它产品可替代的高值耗材，由使用科室提出书面申请，报院一次性耗材领导小组审批后，形成文字材料，医院以请示涵件形式报市采购中心审批，待收到北京市采购中心回涵批复后方可使用。

3、属非招标的高值耗材产品，要由使用科室写出书面申请，由设备科对该产品的代理商、配送商资质进行审核，审核通过后报医院一次性耗材领导小组同意，方可使用。

（二）高值耗材的使用过程管理

考虑到高值耗材使用的特殊性，即只能根据患者术中的实际情况才可确定材料的型号及规格，所以我院实行的是二级库房管理制度。由配送商将高值耗材产品直接送到使用科室。

手术医生验收其产品型号及规格，由使用科室进行二级库房管理。材料使用后，由手术医生填写《病人手术使用贵重医用消耗材料明细表》中的每一项内容并签字，科室主任复核后签字加以确认。二级库房管理制度的实施，要求科室护士在术前要熟悉该类产品的品牌、名称、型号、规格，术中、术后都要认真核对，术后将该患者使用材料产品条型码贴在患者病历上，以便在进行医嘱的计算机录人时加以核对。

（三）高值耗材的发票管理

1、高值耗材使用后，使用科室通知代理商将发票送到科室。手术医生或护士长确认已使用材料的规格、数量并在发票后面签字，护士长根据所送发票及已填写的高值耗材使用明细表内容一一核对，将材料使用情况及时进行计算机录人，使信息进人HIS网。录人中遇到的问题，要与设备科、院物价办公室沟通，寻求解决办法。对病人费用的记录做到及时、准确。以上工作完成后，将发票及使用明细表送设备科。

2、设备科接到护士长送来的发票及高值耗材使用明细表、要认真核对发票编号一栏，配送商是否填写中标号，发票填写产品名称、型号、规格是否与中标名称一致。产品价格是否是中标价格。使用明细表填写内容是否与发票内容一致。签字是否完整。确认无误后方可办理结算手续。并将高值耗材使用明细表复印一份存档，备查。

3、设备科填好发票申请单，将发票、入库单、高值耗材使用明细表一并送院审计处审核。审计处根据使用明细表内容及发票内容逐笔在医院HIS网络上核查，核查计费是否重复或遗漏，是否执行收费标准。审核中发现的问题，及时通知设备科和相关科室进行复核，找出产生原因及解决办法、审计处审核无误后签字，方可办理财务付款手续。 四、实践与认识