X有限公司企业主体安全体检报告

第四章 安全生产投入及人员培训

一、安全投入

集团公司建立健全安全费用提取和使用管理制度。但在检查时，集团公司没有提供2016年各矿安全生产费用提取和使用台帐和资料。

二、安全培训 （一）培训计划

贵州XXX矿业投资有限公司制定2017年度培训计划，明确了培训对象、培训目的，对特种作业人员、从业人员的培训时间、地点、培训人员、培训资金都有明确要求。

其中：XXX煤矿年度参加培训复训特种作业人员共计66人，XX煤矿年度参加培训复训特种作业人员共计66人，XXX煤矿年度参加培训复训特种作业人员共计66人。

要求初次安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。每位参加培训人员按照培训机构所培训的课程进行认真学习，应在规定的时间内完成要求的学习任务，做到不迟到、不早退，认真对待考试，着重学习操作技能以及安全法律加强安全生产意识。

（二）职业病危害防治计划

贵州XXX矿业投资有限公司编制了2017年度职业病危害防治计划与实施方案，成立了职业危害防治领导小组，组织总经理，副组长各分管副总，成员各部门负责人，明确了2017年度工作目标、工作计划及实施方案，完善公司职业卫生管理体系，落实职业危害“三同

时”，提供足够个人劳动防护用品并对佩戴规范方式进行了培训，职业病危害防治落到实处符合规定。

（三）管理资质

贵州XXX矿业投资有限公司对主要负责及管理人员按照培训计划定期安排培复训。

三、存在问题及建议

1、集团公司未提供2016年的安全费用提取和使用依据，建议集团公司根据2017年集团公司所属煤矿生产实际，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）和《省人民政府关于切实加强煤矿安全生产工作的意见》（黔府发﹝2010〕18号）第（二十一）条规定及时编制集团公司2017年的安全生产年度安全费用提取和使用计划，按计划提取和使用安全生产费用。

2、建议2017年集团公司要建立健全安全生产费用提取和使用台帐。并收集和整理好相关资料备查。

3、安全培训计划无具体的送培时间、送培人员，不具可操作性。建议根据集团公司及所属煤矿实际细化安全培训计划，确保安全培训计划能满足安全生产要求。

4、集团公司所属煤矿在2016年未进行职业病危害因素检测、评估，2017年编制的职业病危害防治计划编制没有指导性和操作性。建议集团公司组织所属煤矿开展煤矿职业病危害因素检测、评估工作，再根据检测评估结果对2017年年度职业病危害防治计划重新编制。

第五章 应急救援

一、煤矿重大应急救援工作情况

集团公司所属煤矿在2016年生产不正常，没有进行编制2016年年度《煤矿重大事故应急救援预案》和《2016年年度灾害预防和处理计划》，没有组织煤矿开展重大事故应急预案演练和现场处置演练。2017年集团公司编制的重大事故应急救援预案不规范、没有针对性和指导性。

二、存在问题及建议

1、集团公司所属煤矿未开展煤矿安全风险因素分析和安全风险管控能力评估工作，导致所编制《2017年年度的应急演练实施方案》不具体，不具可操作性和指导性。编制的专项应急议案目录与实际内容不对应。建议集团公司督促所属煤矿及时开展煤矿安全风险因素分析和安全风险管控能力评估工作，然后根据分析评估结论对所编制《2017年年度的应急演练实施方案》进行修改和完善，使其《应急演练实施方案》具有可操作性和指导性。

第五章 生产计划和经营指标安排

一、生产计划

贵州XXX矿业投资有限公司下属各煤编制上报2017年度生产计划，集团公司根据对所属煤矿《生产计划》进行了会审，并在此基础上编制了《贵州XXX矿业投资有限公司2017年度总计划》。

（一）XX煤矿

2017年计划主副斜井及总风道维修；石门联络巷维修 总计：1380m；水仓清理、2套综掘设备及配套的皮带运输机、六大系统的启用维护、炸药库房征地、涉及民爆人员培训、矿井启动开始至2017年12月底，办理30万吨/年采矿许可证。

（二）XXX煤矿

2017年计划4月份开始对11201采面剩余的储量（1.35万吨）进行回采。按照1.0万吨/月，可采1.35个月，工作面回撤支护需要0.3个月，4月份开始对11202准备面剩余的掘进工作量进行掘进（运输巷剩余225米、切眼剩余120米），切眼由上往下施工，按照100米/月，需要1.2个月；运输巷按照120米/月，需要1.88个月。形成系统后开始回采。11202工作面的可采储量为5.0万吨。11202面开始回采时间是6月初。6、7、8三个月每月的产量按照1.5万吨/月，9月份为0.5万吨。到9月底完成整个工作面的回撤工作。本年度XXX煤矿可生产原煤6.58万吨。10月份开始可能对上部原有的边角煤或煤柱进行回采。

（三）XXX煤矿