食品安全管理体系审核检查表

注. 在结果处食品安全管理体系审核检查表

第一部分：GMP/SSOP部分 第二部分：HACCP计划部分 第三部分：ISO22000标准部分

审核日期： 审 核 员： 审核组长签字：

符合请打Y?不符合请打N?观察请写OB 第 1 页 共 20 页

内审检查表

（第一部分GMP/SSOP部分）

审核要点 1 蜂农管理 如何对蜂农进行管理？ ●是否控制由空气、植物、饲料、农药、兽药等媒介物造成的污染； ●是否有用药记录 ●查阅蜂农档案 2 搬运、贮藏和运输 ●蜂产品的运输方式有哪些？ ●在运输过程中是否考虑免受化学、物理及微生物污染物或者其他有害物质的污染； ●查阅合同或现场观察原料运输管理 3 加工厂: 设计和实施 3.1选址 3.1.1 加工厂周边环境 ●是否符合选址要求 3.1.2 设备 ●进行充分地养护和清洁； ●保证设备运转功能正常，达到预期性能； ●便于良好的卫生操作，包括卫生监测。 3.2 厂房和车间 3.2.1 设计和布局 ●防止在食品加工生产中或工序间造成食品间的交叉污染。 3.2.2 内部结构及装修 内部结构应采用耐用材料牢固建造，而且易于养护和清洁，并满足以下特定条件 ●墙壁表面、隔板和地面采用不渗、无毒材料建造； ●墙壁和隔板的表面光滑； ●地面的建造充分满足排污和清洁需要； ●门的表面光滑、无吸附性并易于清洁，需要时可以进行消毒处理； 审核记录 结论 ●是否对潜在污染源加以考虑，使其不会污染食 ●直接与食物接触的表面，采用光滑、无吸附性 材料制成，而且在正常操作的条件下，对食品、清洁剂、消毒剂无污染。 注. 在结果处 符合请打Y?不符合请打N?观察请写OB 第 2 页 共 20 页

内审检查表

（第一部分GMP/SSOP部分）

审核要点 3.3 设备 3.3.1 总体要求 ●与食品接触的设备和容器用无毒材料制成，保证可进行充分的清理、消毒及养护。 3.3.2 食品控制与监测设备 ●设计的设备能够迅速达到所要求的温度，并有 效地保持该状态； ●设备能监控温度，可有效地监控湿度、空气流动性或其他特性。 3.3.3 废弃物和不可食用物质的容器 ●盛装废弃物、副产品和不可食用或危险物质的容器具有特殊的可辨认性，结构合理，适用时用不渗漏材料制成，必要时上锁。 3.4 设施 3.4.1 供水 ●生产用水供水系统配有适当的存贮、分配和杀菌控制设施、纯化水应当达到相应标准，非饮用水有单独的供水系统，且能识别。 3.4.2 排水和废物处理 ●具有完善的排水和废物处理系统和设施. 3.4.3 清洁 ●清洁食品、器具和设备要有完善的清洁设施和 适当的标示。 3.4.4 个人卫生设施和卫生间 ●适当的合乎卫生的洗手和干手工具； ●卫生间的设计满足适当的卫生要求； ●完善的更衣和洗涤消毒设施。 3.4.5 温度控制 ●有完善的设施对食品进行加热、冷却、冷藏和冷冻；监测食品温度及必要时控制周围环境温度 3.4.6 空气质量和通风 适当的自然或机械通风方式： ●减少由空气造成的食品污染； ●控制周围环境温度； ●控制可能影响食品适宜性的异味； ●必要性对湿度加以控制，以保证食品的安全性和适宜性； ●通风系统的设计和安装能避免空气从受污染区流向清洁区。 3.4.7 照明 审核记录 结论 注. 在结果处 符合请打Y?不符合请打N?观察请写OB 第 3 页 共 20 页

审核要点 ●提供充足的自然或人造光线，照明光线色彩不产生误导； ●照明灯的固定装置应加以适当的保护。 3.4.8 贮藏 完善的贮藏食品、配料和非食物性化学药品的设 施，食品贮藏设施的设计与建造达到下述要求： ●避免害虫侵入和隐匿； ●保证食品在贮藏期间能够得到有效地保护，免受污染； ●创造一种能尽量减少食品变质的环境； ●清洁物和有害物具有分开、安全的贮藏设施。 4 生产控制 4.1 食品危害的控制 ●弄清食品生产过程中对食品安全至关重要的所有过程 ●在这些环节中实施有效的控制程序； ●监测控制程序，以保证其有效性的连续性； ●定期或者生产情况有变动时要复查控制程序。 ●以特定频次执行所需调整测试。 ●以特定频次执行所需调整测试。 5.2 卫生控制体系的关键 4.2.1 时间和温度控制 与食品安全有关的温度控制系统考虑： ●食品本身的性质； ●产品的预期保存期； ●包装与加工方法； ●产品的预期用途； 食品对时间和温度变化的容许限度； 定期对温度仪进行检查和测试。 4.2.2 特有的加工步骤 ●冷冻 加热 辐射 干燥 化学保鲜真空或气调包装 过滤 化学消毒等 4.2.3 微生物及其他说明 ●微生物、化学和物理的说明具有坚实的科学理论基础和水平，说明其监测程序、分析方法和应用范围。 4.2.4 微生物交叉感染 ●原料、未加工食品与成品有效地分离； ●加工区域的进入加以限制和控制； ●与食品加工有关的表面、器具、设备、固定物及装置彻底清洁。 4.2.5 物理和化学污染 ●有适当的体系来防止食品受其他异物诸如玻璃或机器上的金属碎块、灰尘、有害烟气和有害化学物质等污染。 ●工器具能否带入新的污染？ ●工作服、帽、鞋等如何避免产生新的物理性的污染 4.3 外购材料的要求 审核记录 结论

注. 在结果处 符合请打Y?不符合请打N?观察请写OB 第 4 页 共 20 页