质量保证手册(TSG)

合同控制

文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-013 页码：第 1 页 共 1 页

公司编制了《合同评审程序》其内容包括：

4.1 合同的分类：合同分为常规合同和特殊合同两类，并规定了不同的评审方法。

4.2合同评审的范围、内容包括：法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件、安装周期、价格、材料供应等内容的评审。

4.3合同评审中各责任人职责的要求。 4.4合同签订、修改的要求。

4.5合同评审记录按照《合同的管理办法》控制的要求。

材料、零部件控制

文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-014 页码：第 1 页 共 2 页

公司制定并执行《材料、零部件控制程序》确保采购的材料、零部件符合规定的要求。 6.1供方评价

6.1.1对整机的供方评价至少应包括以下内容：

1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）制造许可证； 5）型式试验报告； 6）技术能力； 7）设备能力； 8）检测能力等。

6.1.2对安全部件的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）型式试验报告； 5）技术能力； 6）设备能力； 7）检测能力等。

6.1.3对其他的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码；

6.1.4评价合格的供方经质量保证工程师批准后方可列入“合格供方 名录”，样品试用/检验不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审 核；每年应进行一次年度评价。 6.2材料、零部件检验

材料、零部件控制

文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-014 页码：第 2 页 共 2 页

6.2.1整机开箱检验

检验责任人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告、制造监督检验报告进行核查。 6.2.2安全部件检验

检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、 合格证、材质证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验。 6.2.3主要材料检验（焊接材料）

检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、 合格证、材质证明进行核查，必要时进行材料复验。 6.2.4经检验合格的材料、零部件方可投入使用或入库。 6.3标识

6.3.1整机及安全部件应有制造厂家的铭牌。 6.3.2主要受力部件的焊接应有电焊工的钢印。

6.4材料、零部件的存放按照《仓库管理制度》进行管理。 6.5零部件代用

6.5.1安全部件不准代用。

6.5.2其他部件代用时应经设计工艺责任人审核、质量保证工程师批准后方可代用。

作业（工艺）控制

文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-015 页码：第 1 页 共 1 页

7.1作业（工艺）文件分类

本公司作业（工艺）文件有： 1）电梯工程安全操作规程； 2）电梯维保作业指导书；

3）自动扶梯自动人行道维保作业指导书； 4）杂物电梯维保作业指导书； 5）电梯年度自检报告；

6）自动扶梯自动人行道年度自检报告； 7）杂物电梯年度自检报告； 7.2作业（工艺）文件控制

作业（工艺）文件编制、审核、批准及发放按照《文件控制程序》 进行控制。

7.3作业（工艺）纪律检查

作业（工艺）纪律按照《作业（工艺）纪律检查考核制度》进行检 查和考核。