劳务分包和设备材料采购管理细则(附表格及工作流程图)D4培训课件

附表D

劳务分包工作流程（讨论稿）

劳务分包管理流程项目负责人设计室商务室系统集成所项目管理室（审查）分管领导（核定）总经理/董事长（批准）相关记录招投标文件设计图纸1.劳务分包计划表量化工程量初步估价（或定额级历年案列）投标成本计划劳务分包计划校核校核校核审查核定批准推荐分包方推荐分包方2.劳务分包方报价表接收各分包方信息及报价3.劳务分包评审表“劳务分包初评小组”讨论集体讨论结果推选出候选方评审有较大争议批准审查核定批准

附表E

设备采购工作流程（讨论稿）

材料、设备采购流程图系统集成所项目系统集成所部设计部系统集成所设备采购部门系统集成所公司分管领所长导公司总经理项目物资申购表初步核定设备单价、型号、数量等项目物资申购表审核核定设备型号、数量、功能等项目物资申购表审核核定设备价格、供货周期等项目物资申购表审查项目物资申购表审批项目物资申购表审定两人以上三方询价挑选价格合适、产品质量好、售后服务好、付款方式灵活公司签订合同采购员签订采购合同一万元以上由董事长签字采购部主任审核登记系统集成所所长签审分管领导签审公司总经理签审项目部签收或发货到施工工地产品到货签收、仓库管理出入库登记管理设备质量评定反馈信息建立合格供方（如果需要）登记产品价格库采购完成

附表F

设备申购单、外托合同的签审流程（讨论稿）

序号 签审内容 1 申购单签审 签审步骤 提供材料 2 外托合同签审 单一来源设备采购 通用产品采购 外部变更产品采购 内部变更产品采购 设计部门意见→采购部门意见→项目负责人意见→部门意见→分管领导意见→主合同、询价记录 总经理意见 总经理（合同经办人→采购部/项目申购单、三家询价单或聊天额低于1万） 负责人→部门领导→公记录报价、发票上注明付款董事长（合同司分管领导 情况 额高于1万） 经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长 经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长 经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长 经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长 申购单、报备的情况说明 、同类产品的价格对比 申购单、三家询价单或价格库记录报价 申购单、工程施工联系单 2.1 2.2 2.3 2.4 申购单、内部变更联系单 走OA系统同时提供采购评定表及三家报价单（合同额低于20万） 招投标（合同额高于20万） 2.5 院合同设备采购 经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长