红柳林矿业公司过程控制精细化管理687模式探索与实践（最终定稿）2014.5.5

一是明晰程序步骤。红柳林通过大量的调研，对操作和事务处理流程进行筛选、罗列，初步确定了近200余项程序，并对每项程序明晰了程序的步骤，可避免业务工作的无章可循，职责不清，相互推委，提高了工作效率。二是制定步骤环节标准。对每个步骤的环节都制定了详细的标准和要求，让执行者精准实施，一次到位。三是狠抓程序关键环节。按照节点控制的原则，抓住程序容易出问题和难以执行的薄弱环节，重点监控、重点管理。四是注重程序优化。随着外部环境条件的变化和时间的推移，不断查找程序中不顺畅的节点、步骤、环节和标准，与时俱进，不断完善优化。

例如：在实施过程中的控制，每个程序环节的落实、执行到位是抓程序的关键。在?8+6?亲情管理程序环节控制中，如何能使这项工作落到实处，执行到位。红柳林通过分析该流程，找出其落实的难点在于执行的真实性不易确认，找到了流程的关键控制环节后，公司要求每次座谈会，区队和包保单位管理人员同时参与，并同时保存影像资料，做好记录。

4、过程流程控制是实现安全生产的核心

过程流程控制，就是控制各项工作、活动的流向顺序，明确工作的传递方向和次序，强化工作交接标准与过程，明确流程内在协调与控制机制。

一是明确工作流。公司根据部门的分工、作业特点，经过反复论证，形成了《内控手册》，对各类作业项目进行了流程的划分，建立了包括23个一级流程、107个二级流程、

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322个三级流程。二是明晰流程标准。红柳林在过程流程管理中，从规范流程的标准入手，对每个流程都制定了标准，落实了责任人，做到每个流程节点有标准、有考核、有落实。三是控制流程节点。关键节点控制是流程执行过程中的重中之重。一个流程需要控制的要素很多,但只有少数几个起关键作用,其中包括关键的控制点、控制人、控制操作等，通过控制流程节点，达到事半功倍的作用。四是流程优化再造。红柳林狠抓人、机、环的责任、流程、执行，通过建立流程图和流程分析图，对流程中的每个操作、执行节点进行分析、总结、优化、简化，跟进执行，实现了工作的持续改进。

例如：在设备检修工作流的闭锁环节，把闭锁、加锁、专人专锁作为流程的一项标准，在执行中有效地控制人为因素事故的发生。

例如：员工到管理人员办公室，管理人员?让座?环节的标准是:要起立微笑，手势到位；?倒水?环节的标准是：要热情真诚，边招呼边倒水。

5、过程岗位控制是实现安全生产的主线

红柳林在安全生产实际中，加强各作业工种的岗位控制，并通过明确岗位职责，明晰岗位工作标准，建立岗位考核评价体系，实施岗位价值精细化管理等一系列措施、方法，从而降低岗位作业风险，预防安全事故。

一是制定岗位工作职责。红柳林通过制定岗位职责，落实岗位责任，合理协调各岗位之间科学配臵，做到人人有责、人人知责、人人守责。二是规范岗位工作标准。红柳林通过

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制定岗位工作标准，包括岗位介绍、岗位职责、相关法律法规标准制度条例、工作流程、工作标准、岗位基本要求、工作注意事项、工作环境系统介绍、?双危?辨识标准85条、岗位风险及防范措施、常见问题及应急处理、避灾原则及路线、事故案例分析等13个部分。根据井下、地面每个岗位工种实际操作，编写了《岗位航标》共11本书。三是强化岗位风险控制。开展?双述?、?双危?辨识标准达标活动，让员工熟背，月月检查，所有员工都能熟练背诵2700多字的安全应知应会内容、3000字以上的岗位应知应会内容，掌握5—20个事故案例，增强对安全管理的认同感，安全意识明显提高，达到岗位自主管理的目的。四是精细岗位价值管理。红柳林以内部市场化为基础平台，在完善单位之间的关联交易外，各基层单位把各项指标和重点工作的责任落实到每个岗位，实现岗位价值精细化管理。拓展岗位价值内涵和外延，把岗位的社会价值（安全价值、物质价值、企业形象价值）和人生价值（素质素养价值、精神荣誉价值）进行量化，制定了管理实施细则，完善岗位说明书和岗位作业管理卡，健全全员的岗位诚信档案，定期公布全员岗位价值。五是强化岗位制度考核。红柳林通过制定岗位考核标准，实施岗位的信息化考核，实行?ABC三卡?考核制度和?五工?转换机制，深化岗位的对标、达标管理、智能化岗位自主管理、全员岗位创新、五精示范岗等，严格考核评比，严格考核，真正做到人人都是经营者、人人都是利润源、人人都是安全源、人人都是服务者、人人都是形象者，人人素质素养

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渐次提升，人人精神荣誉得到升华。

6、过程创新控制是实现安全生产的源动力

红柳林始终把发动员工、依靠员工作为安全生产动力源泉，开展全员岗位创新活动，制定了《全员岗位创新管理办法》，注重在实践中创新，以创新保安全，以安全促发展。

一是先进的创新理念：红柳林提出了?问题就是老师?、?创新并不神秘，就在你我身边?和?岗位创新，成就无限?的创新理念，并以问题为导向，每名员工都在围绕自己的岗位查找设备、工具、环境、管理等方面的问题，并不断地在细节上优化改进，自主、自发创新，岗位时时在变化，矿区天天在变化。二是确立了创新原则。红柳林提出了?安全、人文、科学?创新三原则，把安全作为创新的前提，创新成果首先要符合安全；按照人文原则的要求，创新要省力省时、方便操作、舒适宜人和赏心悦目；按照科学原则的要求，红柳林应用人机工程学、工程心理学、色彩心理学等，并遵循科学原理和程序，做到科学实用、统筹协调，追求效益和效率。三是优化创新流程。红柳林按照?寻找问题、研究攻关、验证推广?的问题导向性创新模式，建立了?立项申报、审核立项、制定方案、组织实施、成果鉴定、使用推广、挂牌命名、编号归档、积分奖励、公布排名?的10个流程。四是建立健全激励机制。红柳林出台了奖励政策，实行月考核验收奖励，季度、年终积分考核奖励的办法，极大地调动了员工的创新热情。截止2013年底，参与创新人员达到了全员的70%以上，共申报创新项目1477项，通过鉴定项目817

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