危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表(全国通用版)

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表来源：*******安监局 作者：安监二科 阅读次数： ******* 发布时间：2012-10-28 自 评 检 查 表 编号：******************** 自评组成员 检查内容 责任部A级要素 1法律、法规和B级要素 1.1法律、法规和标准的识别专职安全 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关1.识别和获取适查文件： 未明确专门部门定期1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求， 门 标准要求 评审方法 否决项 扣分项 B级要素 实得分 A级要素 自评检查日期 年 月 日

标准 （100分） 和获取 （50分） 管理员 要求的管理制度； 用的安全生产法律、法识别和获规、标准及政府其他要取，扣50分（B级要素否决2.适用的法律法项）。 一项不符合扣1分； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5分； 2.明确责任部门、获取渠道、方求的制度； 式； 3.及时识别和获取适用的安全要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数库，并定录。 期更新 查文件： 1.文件发放记采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 2.培训记录、告知书、宣传材料。 录； 规、标准及政府其他要库； 3.定期更新记生产法律法规和标准及政府其他有关求的清单和文本数据4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 未及时将适用的法律、 法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。 1.2法律、法规和标准符合性专职安全 管理员 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 查文件： 1.符合性评价报未进行符合性评价，扣50分（B1.未编制符合性评价报告，扣5分； 2.未对所有适用的法

评价 （50分） 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 告、记录； 2.不符合项整改级要素否律、法规、标准及其他有关要决项）。 求进行评价，一项扣2分； 记录。 3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 3.编制符合性评价报告。 自评检查表（继1） 编号：XD-QR/AQ/B32-02 检查内容 责任部A级要素 2机构和职责 （100分） 分） （1）形成文件，并得到所有从2.1方针目标 （20主要 负责人 B级要素 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 2.安全生产目标应满足： 年度安全生产目标。 现场检查： 查文件： 未制定安全安全生产方针，生产方针或年度安全生产目标，扣203.从业人员不了解安全分（B级要生产方针或安全生产目标，1安全生产方针和人次扣1分； 素否决项）。 2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 1.缺一项扣2分； 门 标准要求 评审方法 否决项 扣分项 B级要素 实得分 A级要素 业人员的贯彻和实施；（2）符合或严安全生产目标告知情

于相关法律法规的要求；（3）与企业况。 的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。 4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分； 5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。 1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 查文件： 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分； 2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分； 3.未制定年度安全生产工作计划扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分； 4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分； 5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问： 抽查从业人员是