当前位置:首页 > 中国国电集团公司目标责任制考核管理办法(试行)(国电集企[2010]721号)
完成值每超过目标值(绝对值)5%,加1分,最多加8分;每低于目标值(绝对值)2%,扣1分,最多扣40分。
目标值为负数,完成值减亏部分折半计算,盈利部分正常计算。目标值在零值附近的,计分给予特别处理。排序方面,盈利企业优先。
2. 息税折旧摊销前利润(EBITDA):基础分5分或10分。考核部门:财务管理部
(1)火电企业:基础分5分。完成目标值得基础分5分。完成值每超过目标值5%,加0.5分,最多加1分;完成值每低于目标值1%,扣0.5分,最多扣5分。
(2)水电企业:基础分10分。完成目标值得基础分10分。完成值每超过目标值5%,加1分,最多加2分;完成值每低于目标值1%,扣1分,最多扣10分。
3.经济增加值(EVA):基础分15分,考核部门:财务管理部
完成目标值得基础分15分。完成值每超过目标值(绝对值)5%(大于500万元),加1分,最多加3分,完成值每低于目标值(绝对值)2%,扣1分,最多扣15分。
4.资产负债率:基础分5分。考核部门:财务管理部 完成目标值得基础分5分。完成值比目标值每降低1个百分点,加0.5分,最多加1分;未完成值目标值扣5分。
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5.流动资产周转率:基础分5分。考核部门,财务管理部 完成目标值得基础分5分。完成值比目标值每高0.5次,加0.5分,最多加1分;比目标值每降低0.1次,扣0.5分,最多扣5分。
6.度电可控固定成本费用:基础分5分或10分。考核部门:财务管理部
(1)火电企业,基础分5分。完成目标值得基础分5分。完成值每低于目标值10%,加0.5分,最多加1分;每高于目标值2%,扣0.5分,最多扣5分。
(2)水电企业,基础分10分。完成目标值得基础分10分。完成值每低于目标值5%,加0.5分,最多加2分;每高于目标值1%,扣0.5分,最多扣10分。
7.供电煤耗:基础分15分;综合厂用电率:基础分5分。考核部门:安全生产部
供电煤耗指标适用于有火力发电机组的单位。完成目标值得基础分15分。火电机组容量400万千瓦及以上的企业供电煤耗每低(高)于计划0.1克/千瓦时,加(减)1.5分;火电机组容量200-400万千瓦的企业供电煤耗每低(高)于计划0.1克/千瓦时,加(减)1分;火电机组容量200万千瓦以下的企业供电煤耗每低(高)于计划0.1克/千瓦时,加(减)0.75分。获全国火力发电可靠性金牌机组称号,每台机组加1分。最低0分,最高
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18分。
综合厂用电率指标适用只有水电机组的单位。完成目标值得基础分5分。机组容量150万千瓦及以上的水电企业,综合厂用电率每低(高)于目标值0.05个百分点,加(减)1分;水电机组容量150万千瓦以下的企业综合厂用电率每低(高)于目标值0.1个百分点,加(减)1分。最低0分,最高6分。
8.入炉综合标煤单价:基础分5分。考核部门:燃料管理部 入炉综合标煤单价只适用于有火力发电机组的单位。完成目标值得基础分5分。完成值每低于目标值1%,加0.5分,最多加1分;高于目标值每高1%,减0.5分,最多减5分。煤场亏煤数量每超过盘点当日存煤量1%,扣0.5分,最多扣1分。全年累计入厂、入炉煤热值差超过0.502MJ/kg扣1分。
9.主营业务收入:基础分5分。考核部门:市场营销部 主营业务收入考核指标得分=考核分×当期电(热)费回收率-陈欠电费回收得分。最高分6分,最低分0分。
主营业务收入完成目标值,考核分得基础分5分。每高于目标值1%,加0.1分;超过5%,每增加0.5个百分点,加0.05分。每低于目标值1%,扣0.1分;低于5%,每降低0.5个百分点,扣0.05分。
当期电(热)费回收率=当年电(热)费实际回收额/当年电(热)费总额×100%。
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陈欠电(热)费回收率比100%低1个百分点,扣0.01分。 10.前期工作:基础分5分。考核部门:计划发展部 前期工作考核得分=(实际完成容量/考核目标容量)×5。最高分6分,最低分0分。
实际完成容量=火电完成容量+水电完成容量+风电和生物质完成容量+其他完成容量
考核目标容量=火电目标容量+水电目标容量+ 风电和生物质目标容量+其他目标容量
火电完成容量:当年实际核准、列入国家规划和省发改委向国家能源局报出“路条”且在国家允许规模内的项目容量;火电目标容量:当年需要核准、列入国家规划和省发改委向国家能源局报出“路条”的考核目标容量。
水电完成容量:当年实际核准、列入国家规划(及由省、自治区、直辖市核准的项目被列入省、自治区、直辖市规划)和完成可研的项目容量;水电目标容量:当年需要核准、列入国家规划(及由省、自治区、直辖市核准的项目被列入省、自治区、直辖市规划)和完成可研的考核目标容量(水电项目完成可研容量按实际容量30%考虑)。
风电和生物质完成容量:当年实际核准、列入国家规划(及由省、自治区、直辖市核准的项目被列入省、自治区、直辖市规划);风电和生物质目标容量:当年需要核准、列入
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