ISO14001-2015版全套管理手册和程序文件

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环境手册

第 6 章环境管理体系策划

按照公司方针和目标的要求，质量管理部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。 6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

组织应建立、实施并保持满足 a） 4.1所提及的问题； b） 4.2所提及的要求； c）其环境管理体系的范围； 并且，应确定与环境因素（见 要应对的风险和机遇，以：

6.1.2）、合规义务（见 6.1.3）、 4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需 6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。

策划环境管理体系时，组织应考虑：

——确保环境管理体系能够实现其预期结果；

——预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；

——实现持续改进。

组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。组织应保持：

——需要应对的风险和机遇的文件化信息；

——6.1.1至6.1.4 中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。

公司编制了《应对风险和机遇控制程序》管控公司的环境风险和风险控制。 6.1.2 环境因素

组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。

确定环境因素时，组织必须考虑： a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。

组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。组织应保持以下内容的文件化信息： ——环境因素及相关环境影响； ——用于确定其重要环境因素的准则；

——重要环境因素。

公司通过建立并保持 《环境因素识别与评价程序》 ，从以下几方面确定、 判定、 考虑和更新环境因素：

1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。 2）推行小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。

3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。

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环境手册

4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。

6.1.3 合规义务

1）法律法规及其他要求由行政人事部专责按《环境法律法规及其他要求控制程序》的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境方面法律法规及其他要求并予以执行。综合部负责编制《适用法律法规、标准规范一览表》 ，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。

2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境法律、法规、标准、规范和其他要求。 6.1.4 措施的策划：

公司应采取策划行动来解决重要环境因素和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行 识别和采取措施。 将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，

在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。 6.2 质量和环境目标及其实现策划

并评估这些策划行动的有效性。

公司制定了《环境目标和管理方案控制程序》管理环境目标的制定，以及对环境目标的实现进行了策 划。

6.2.1 环境目标：

组织应针对其相关职能和层次建立环境目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。

环 境 目 标 应 ： a）与环境方针一致； b）可测量（可行时）； c） 得 到 监 视 ； d） 予 以 沟 通 ； e）适当时予以更新。

组织应保持环境目标的文件化信息。

组织有策划《环境目标和管理方案控制程序》

，对环境目标的策划及定期评审进行规定。

6.2.2 实现环境目标措施的策划

策划如何实现环境目标时，组织应确定： a） 要 做 什 么 ； b）需要什么资源； c） 由 谁 负 责 ； d）何时完成；

e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境目标的进程所需的参数（见 组织应考虑如何能将实现环境目标的措施融入其业务过程。 组织有策划《环境目标和管理方案控制程序》

9.1.1 ）。

，对实现环境目标措施的策划及定期评审进行规定。

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第 7 章支持

7.1 资源

组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。

7.2 能力

公司制定了《人力资源控制程序》和《各部门岗位职责》

，确保：

1）确定影响质量和环境绩效的工作人员所需的能力；

2）确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；

3）确定与质量管理和体系、环境影响及环境管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；

4) 保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。

7.3 意识

公司通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的质量和环境方针、目标。 通过管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素，及与自己所从事工作相关的实际和 潜在环境影响，意识到个人工作的改进对质量、环境绩效以及所带来的好处，同事也要了解不符合 格得管理体系要求的影响，包括未全部履行本公司的合规义务所带来的影响。 7.4 沟通

公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就质量环境管理体系的过程与绩效，包括质量、环境要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行信息交流沟通，明确了信息处理的方式和方法。

详见《内外部沟通控制程序》 。

/ 不合

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

根据 ISO9001、14001 标准的要求，公司制定并建立了质量环境管理体系文件，这些文件包括： 1) 方针和目标。 2) 管理手册。 3) 程序文件。 4) 作业文件。

5) 管理体系所要求的记录。

这些文件覆盖了公司一体化管理的全部过程，描述了质量环境管理体系各过程的顺序和各环节之间的 相互关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图）

，同时也符合国家有关的法律法规及其他要

求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实 施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中质量环境管理体系的文件化，以及过程运 作和控制的有效性。

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环境手册

7.5.2 创建和更新

为对质量环境管理体系运行中的所有文件 （包括记录的格式） 进行控制， 公司编制了 《文件控制程序》 ，

对以下内容作了规定：

1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。

2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。 3）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。

7.5.3 文件信息控制

公司制定了在质量环境管理体系运作过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并按照《文件控制程序》和《记录控制程序》进行管理。

1）由文控中心对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件 2）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。

3）对外来文件和外发文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。

4）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。

5）作为记录的文件，应按《文件控制程序》要求进行控制。 6）记录作为质量环境管理体系有效运行的证据，必须予以保持。

7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。

8）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由文控中心统一规定，相关部门配合实 施。

第 8 章运行

8.1 运行策划和控制

组织应建立、 实施、 控制并保持满足环境管理体系要求以及实施 6.1和6.2所识别的措施所需的过程，——建立过程的运行准则； ——按照运行准则实施过程控制。

注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单独使用或结合使用。

组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。

组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。

从生命周期观点出发，组织应：

a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；

通过：