5第五部分安全风险管控及隐患排查治理装盒台账OK

第五部分安全风险管控及隐患排查治理环节考评所需资料清单

1、危险源辨识清单--见附件一； 2、危险源辨识评价一览表--见附件二； 3、每日安全检查记录表--见附件三； 4、每周安全检查记录表--见附件四； 5、每月安全检查记录表--见附件五；

6、节假日安全检查记录表（单独成册）--见附件六；

7、季节性安全检查记录表 (夏季四防) （单独成册）--见附件七； 8、季节性安全检查记录表 (冬季四防) （单独成册）--见附件八； 9、综合安全检查记录表（单独成册）--见附件九； 10、安全隐患整改台帐--见附件十；

11、安全生产状况预警指数系统--见附件十一。

注：①未进行安全风险辨识，终止评审。②未开展隐患排查或排查无记录，终止评审。

附件一：

危险源辨识清单

序号 区域 设备 活动 办公室、生产区1. 域工作 危害描述 灯管坠落 天花板坠落 应急通道不畅 电磁辐射 2. 电脑 静电 长时间注视屏幕 长时间操作 车辆违章 3. 楼内或室外行走 车辆使用（机动4. 车、叉车、平板车） 区域警示缺失 上下楼梯 车辆状态不良 违章驾驶 恶劣天气 5. 员工出差 夏季高温 未按规定防护 违章作业 6. 员工工作餐 组织员工体育活动 外来车辆 食物中毒 传染病流行 意外摔伤 违章驾驶 7. 员工工作、生活 8. 9. 分类 1 1 6 6 6 6 6 1 6 1 1 1 6 6 6 6 5 6 6 5 可能的后果 物体打击 物体打击 其他伤害 职业病 职业病 职业病 职业病 车辆伤害 其他伤害 其他伤害 车辆伤害 车辆伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 其他伤害 职业病 职业病 其他伤害 车辆伤害 现有的措施 经常性检查 经常性检查 经常性检查 尽量避免 尽量避免 尽量避免 尽量避免 规范车辆的行使 完善区域警示 完善警示标识 加强维护保养 加强教育培训 安全教育 培训、发放清凉用品 教育培训 教育培训 相关知识培训 相关知识培训 告知 安全告知 可否接受 备注 外来人员服务、10. 施工 11. 高出擦玻璃、保洁 保洁、清理 空调使用 施工噪声 缺乏警示与防护 现场清理不及时 未系安全带、安全帽 支撑物不稳固 地面有水 工具放置凌乱 长期接触洗洁精 氟利昂泄露 设备漏电 接线不规范 违章使用电器 触电保护器实效 开关、插头、插座等不良，无警示 电气检修未有效监控 带电检修 传动机构检修 旋转部位检修 零件紧固未到位 高空设备检修时人员、物体坠落 未佩戴安全帽 安全附件损坏时物体坠落 1 6 6 4 4 6 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 6 1 职业病 其他伤害 其他伤害 高处坠落 高处坠落 其他伤害 物体打击 职业病 职业病 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 机械伤害 机械伤害 机械伤害 高处坠落 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 机械伤害 职业病 机械伤害 安全告知 安全告知，完善警示语防护 立即整改 配发安全带、安全帽 工作前仔细检查 随时清理，安全警示 规范工具放置 戴防水手套 经常性检查及时处理 经常性检查及时处理 进厂检查培训 禁止使用 经常性检查更换 更换、完善警示 完善监控 批评教育 按规定要求检修 按规定要求检修 安全培训 安全培训 佩戴安全帽 经常性检查 禁止超负荷运行并培训 安全培训，规范吊运 安全培训，规范吊运 使用防护罩或墨镜 执行操作规程、进行安全教育 12. 13. 各种电气设备的14. 使用 15. 设备检修 16. 行车使用 超负荷吊运物体坠落 歪拉斜吊 手扶吊钩钩物不慎 氩弧焊防护电弧光不当 17. 钣金 剪板机使用不当 电焊渣飞出 电焊辐射 焊接烟尘及有毒气体的排出 钢板、壳体的吊运不当 氧气、乙炔使用不当 柜体及箱体的吊装运输不当 带棱角的壳体部件处理不当 18. 柜体组装、电气装配 接线工具使用不当 装配时铜排搬运不当 划切母线套管不当 检验人员违规操作 19. 20. 库房 空压机使用 元器件、材料摆放不当 空压机压力容器爆炸 压力管道爆炸 带电作业无人监管 21. 施工用电 非电工私拉乱接 电线电缆老化，破皮无包扎 员工作业违章 装拆人员无证作业 22. 设备安装作业 无施工方案或不按施工方案施工 钢丝绳有缺陷 23. 高处作业 员工作业违章 安全网防护或材质不符合要求 焊渣飞溅 24. 电气焊接作业 焊接烟尘及有毒气体排出 气瓶的使用与管理不符合要求 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 4 1 6 1 其他伤害 职业病 职业病 物体打击 爆炸、火灾 物体打击 其他伤害 其他伤害 其他伤害 机械伤害 触电 物体打击 爆炸 爆炸 触电 触电 触电 高处坠落 其他伤害 其他伤害 机械伤害 高处坠落 高处坠落 火灾 职业病 爆炸 穿戴手套和防护服 采取防护措施 带口罩 执行操作规程、进行安全教育 安全培训 规范吊装运输 戴手套 选用正确接线工具 规范操作 规范操作 进行安全教育 清理并规范摆放 经常性检查 经常性检查 必须配监管人员 理解拆除、安全教育 更换电缆或进行包扎 安全培训 禁止无证操作 完善施工方案并施工方案实施 更换符合要求的钢丝绳 禁止违章作业 更换 准备必要的防护措施 佩戴防护口罩 规范管理