采购计划管理制度（1改）

第十五条 接纳、采购计划的责任人，对计划实施的全过程负责，并将执行进度及时向物资管理部长及需求单位汇报或反馈，物资管理部统计员对计划完成情况实行有效的监督。

第十六条 凡应按规定申报需求计划的单位，不认真申报而影响生产的，由申报单位负责。凡已申报计划而不按时采购，影响生产的，由物资管理部负责。

第四章 采购计划的变更

第十七条 采购计划变更，是指采购计划申报单位，由于使用需求发生变化，对采购计划提出更改或者对执行中采购计划不正确项目的更正。

采购计划变更，由采购计划撤消和采购计划重新申报两部分组成，或者只包括采购计划撤消。

采购计划的变更不包括对已按采购计划采购到物资的处理。采购计划重新申报与采购计划申报流程相同，采购计划撤消程序为：采购计划申报单位计划员提出变更→单位负责人审批→职能部室审批→物资管理部办理取消计划手续→物资管理部长审批→进行采购计划撤消或变更。

第五章 采购计划审批权限

第十八条 为规范管理程序，明确审批权限，理顺供需关系，采购计划审批权限规定如下：

1、行政办负责审批办公用纸张、笔、桌、椅、文件柜等采购计划，特殊物资由行政办报公司主管行政副总经理审批同意，方可申报需求计划。

2、各分公司负责审批通用消耗性物料、设备及备品备件、大中修、技改专项工程用物资等材料计划，特殊物资由分公司报分公司总经理审批同意，方可申报需求计划。

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3、集团公司负责审批公司各单位信息化相关用品的采购计划，特殊物品报公司主管领导审批同意，方可申报需求计划。

4、安全监察部负责审批公司各单位安全特种防护用品、安全检测用品、常用劳保等采购计划，如空气呼吸器、氧气呼吸器、煤气检测仪、煤气报警仪、耐酸碱工作服、消防水带、水枪、灭火器等消防器材及公安局管控物资的采购计划（包括到公安局等部门办理剧毒药品、药剂等物资的审批手续）。特殊物资由安全监察部报公司主管领导审批同意，方可申报需求计划。

5、专项物资的审批。对讲机、电脑、打印机、空调、以及贵重设备、备件等以请示的形式，须主管行政的副总经理审批。

6、所有采购计划必须由申报单位提前履行审批程序。按要求逐级审核后，经物资管理部统计员分配后，转入采购程序实施采购计划。

第六章 申报要求

第十九条 采购计划申报的要求

1、采购计划中物资名称、规格型号、计量单位、采购数量、到货日期、库存数量、在线数量、用途、以及前6个月消耗量等数据，必须根据实际情况填写准确、清楚、规范，规格型号必须符合国家标准、部颁标准、行业标准或企业标准。在月采购计划中库存数量、在线数量、以及前6个月消耗量等数据，没有按要求上报完整、准确的，扣罚责任人100元。

2、采购计划必须注明所申报物资的购入时间节点，急用未购入的，可以催办，但绝不可以重复申报计划，避免造成重复购入或闲置积压，出现重复计划，扣罚（应催办而重复申报计划）责任人100元/次，造成重大闲置积压追究当事人责任。

3、采购计划以书面文件进行传递，电话或口头申报不予受理。 第二十条 采购计划从以下三方面进行审核：

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1、采购计划名称、规格型号、计量单位是否准确、规范。 2、采购计划数据是否准确，依据充分，是否需要采购。 3、采购计划的数量是否合理。 第二十一条 申报采购计划的考核

1、上报月采购计划的考核。月采购计划上报截止时间为每月25日,扣罚责任人100元。

2、各单位不得将临时采购计划列入月采购计划，否则发现一次扣罚1分（每分奖金含量为月奖金额标准的0.5%）。

3、对申报计划数量合理性和准确性的考核。各分公司申报采购计划表中每一项要按要求填写齐全、准确。如物品名称、规格型号、历史资料、在线数量、提供所需相关图纸等。如发现一项不符，物资管理部统计员有权拒收采购计划，由申报单位3天内完成重新修改，影响采购计划制订和执行而造成后果责任自负。

4、计划不合理或计划申报有误等情况造成库存积压由安全监察部核实，经调查属实对责任人进行200-500元罚款，对责任单位按物资积压价值的20%计入责任部门的成本，并由责任单位配合物资管理部进行退换货处理。

5、各单位计划员将一审前的月计划上报3时，必须把需要到货时间改为下月日期，并对采购物资需要到货时间分A（紧急）、B（重要）、C(一般)三类。

6、如因材料计划申报单位时间延迟，造成采购时间顺延的，迟延一天扣罚责任单位100元。

7、物资管理部计划员每月计划上报后3天内对月采购计划核实、修改、分配完毕，迟一天扣罚50元。

8、由于采购物品申报错误，或在计划上报后，计划单位对设备、工艺进行改造等原因而未通知物资管理部，造成采购计划的变更及设备、备件无法使用的，后果由计划单位自行承担。

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第七章 上报物资的领取管理

第二十二条 采购物资到货后，经检验合格入库的，由物资管理部通知计划上报单位领取，属于通用及直耗（标准）材料的，如电器、工具的，入库30天，提报计划单位不领料的按库存积压处理，属于事故件的，如电机、减速机及其他大型设备，由计划上报单位上报领取周期，原则上超过90天的，按照实际采购价格，物资管理部统计后交财务，由财务部门逐月对事故件进行摊销，计入上报单位成本。

第二十三条 物资管理采购的所有物资在完成采购并验收合格的，即视为采购完成，到厂物资已进入计划上报单位库存，且当在到厂当日按照上报单位的计划严格控制库存时间，按照直耗物资和事故件物资的仓储时间进行管理，到期未领取的一律视为计划单位已领取，并通知财务进行成本摊销，如因采购失误造成无法领取的，由物资管理部采购人员进行沟通处理。

第七章 附 则

第二十二条 本制度需贯彻到公司所属各单位及相关部室的相关岗位，由物资管理部负责解释。

第二十三条 本制度自发布之日起实行。

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