新桥梁取证细则实地审核方法及要点 - 图文

序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查时要提供的资料 梁场是否制定了供方评价准则，是否包括原材料、半成品、零配件及对外协单位的评价规定。 供方评价资料包括甲供、甲控、自采的材料，同时评价的单位也包括供货商和原材料的生产厂。 评价的内容包括: 1营业执照 2税务登记 1.是否制定了供方评价规定。 3近一年法定单位的检验报告 4企业的简介 5产品的合格证 2.企业应制定影响产品质量2.是否按规定进行了供方评价。并根据进场检验记录统6生产许可证 7开采证 的主要原、辅材料、零部件的计分析进行定期再评价。 8产品认证 9制造特许证 供方及外协单位的评价规定，3.是否全部在合格供方采购。 并依据规定进行评价，保存供4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 10铁道部准入证 11安全许可证 方及外协单位名单和供货、协5.供方评价资料中是否具备所用材料、配件、产品的国12上道审查证 13生产能力 作记录。在合格供方采购，以家、行业、地方政府、行政管理部门的强制性要求的生14运输能力 15运输方式 满足产品质量需要。 产许可证、开采证、产品认证、制造特许证、部文准入、16售后服务 上道审查等证书、文件。 对供方再评价是否在评价准则中有规定，并实施。抽原材料检验统计资料是否按规定定期进行评价，主要看原材料的质量是否稳定，是否与生产厂进行了沟通。查证据。 按进货单看所有货源是否在合格供方名录中采购。 供方名录中是否有单位名称、联系人、联系电话、所供产品的详细名称。 17

序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查时要提供的资料 所有用于桥梁生产的原材料、半成品、外购零配件均要查供货合同，不是自采产品也要提供复印件。 1.是否有采购或委托加工文件（如：计划、清单、合同物资部门要提供月、季、年度的供货申请计划及供货清3.企业应根据正式批准的采等）。 单。 购文件或委托加工合同进行2.采购文件是否完整合理，明确了验收规定。 采购或外协加工。 3.采购文件是否经正式批准。 在查采购合同时要注意看是否明确了产品采购依据的标4.是否按采购文件进行采购。 准是否有验收标准的规定。 查合同的审批手续是否齐全。 18

序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查时要提供的资料 在质量控制程序中对质量的检验和验证做出的规定是否包括进场常规检验项目的规定和特殊关键的检验需要监理旁站的规定。查阅相关的报告看实施情况。 查看检验和验证记录看是否逐月进行了统计分析并指导生产。 1.是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。 2.是否按规定进行了进场常规检验或对特殊项进行了旁首次进场的原材料必须送法定检验机构做全项的检验，站验证。 重点看制梁所用的原材料的碱骨料反应检验、氯离子含量的3.是否保留检验或验证的记录。并逐月进行统计分析。 检验、碱含量的检验报告、查混凝土耐久性指标的检验部里4.企业应按规定对采购的4.对主要原材料、关键零部件必须进行进场抽样确认检的报告。并计算立方混凝土的碱含量和氯离子的计算是否符原、辅材料、零部件以及外验。 和要求。注意附监理确认的抽样单。 协件进行质量检验或者根据5.主要原材料选择供货商/生产厂家时，应在梁场相当数 有关规定进行质量验证，检量的抽样基数中抽样，并送法定检验机构做一次型式检查防水卷材、涂料的铁道部做的检验报告，注意看涂料验或验证的记录应该齐全。 验。 的检验报告是直接用于封端还是用于桥面，封端与桥面所用6. 主要原材料选择供货商/生产厂家时，涉及到产品质涂料的检验项目的个别指标不同，不能混用。特别是T梁检量检验评分表（附件6）中的项目，须由全许办指定的检验项目多于箱梁。 验机构检验。并附监理确认的抽样单。 混凝土耐久性的检验报告包括：梁体、桥面、封端、混凝土垫块四大部分，垫块由部直接在生产厂家取样后出示的一年内的检验报告，其他三项均由梁场自送铁道部下属两个检验站出具报告方可有效。 注意每份报告的全面性，不得拼凑报告。 19

序号 核查 项目 核查内容 核查要点 核查时要提供的资料 梁场是否有工艺管理制度和考核办法，查制度是否全面完整、是否具有可操作性。 1． 企业应制定工艺管理制1.是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完 度及考核办法，并严格进行善可行。 查工艺管理制度和考核办法的实施情况。 管理和考核。 2.是否按制度进行管理和考核。 是否对各工序进行考核，查看考核结论。 5.2 工艺 现场考核时查看库房、钢筋存放场、砂石存放、各种外2.原辅材料、半成品、成品、1.有无适宜的搬运工具、必要的工位器具、贮存场所和管理 协件的存放及防护设施。 工装器具等应按规定放置，防护措施。 并应防止出现损伤或变质。 2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。 查看半成品、成品是否有损坏污染。 3． 企业员工应严格执行工艺管理制度，按操作规程、1.是否按制度、规程等工艺文件进行生产操作。 作业指导书等工艺文件进行生产操作。 现场考核时查看混凝土、张拉、压浆工序是否严格按操作规程操作。 20