2011危化行业安全生产标准化评审标准 - 图文

A级B级要素 要素 标准化要求 部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 企业达标标准 原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 3.7风险信息更新 （10分） 查文件： 1.变更的风险分析记录； 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。 1.企业应适时组织非常规活动及危险性查文件： 风险评价工作，识别作业实施前，应识别1.风险评价与生产经营活动有危险、有害因素，排记录或报告； 关的危险、有害因素查隐患。 2.作业许可和隐患。 证。 2.企业应定期评审每年评审或检查风险查文件： 或检查风险评价结评价结果和风险控制年度评审或果和风险控制效果。 效果。 检查报告，或者评审记录。 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与在标准规定情形发生查文件： 时，应及时进行风险风险评价报评价。 告、记录。 1.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施； 2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 3.8 供应商 （5分） 1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）； 2.对供应商资格预审、选用、续用进行查文件： 1.供应商管理制度； 2.合格供应商名录、档1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分； 2.未对供应商- 17 - A级B级要素 要素 4 管理制度 （100分） 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 进行规范管理，一项不符合扣1分； 3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分； 3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分； 4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分； 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 采购有关的风险。 管理； 案； 3.定期识别与采购有3.供应商选关的风险。 用、续用、评价记录； 4.与采购有关的风险信息。 1.企业应制定健全1.通过识别和评估，的安全生产规章制将适用于本企业的有度，至少包括下列内关法律法规和有关标容： 准规定转化为企业安（1）安全生产职责； 全生产规章制度或安（2）识别和获取适全操作规程的具体内用的安全生产法律容，并严格落实； 法规、标准及其他要2.安全生产规章制度求； 内容应符合标准要（3）安全生产会议求； 管理； 3.明确责任部门、职（4）安全生产费用； 责、工作要求； （5）安全生产奖惩4.安全生产规章制度管理； 应具有可操作性； （6）管理制度评审5.除制定《通用规范》和修订； 要求的规章制度以（7）安全培训教育； 外，还应制定包括以（8）特种作业人员下内容的规章制度：管理； 工艺管理、开停车管（9）管理部门、基理、设备管理、建（构）层班组安全活动管筑物管理、电气管理、理； 公用工程管理、易制（10）风险评价； 毒管理、危险化学品（11）隐患排查治输送管道定期巡线制理； 度、领导干部带班、（12）重大危险源管厂区交通安全、文件、理； 档案管理制度等。 （13）变更管理； 6.企业主要负责人应（14）事故管理； 组织审定并签发安全（15）防火、防爆管生产规章制度。 理，包括禁烟管理； （16）消防管理； （17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理； （19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （20）监视和测量设备管理； （21）安全作业管理，包括动火作业、查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）； 2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）： 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。. 4.1安全生产规章制度 （40分） - 18 -

A级B级要素 要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 4.2操作规程 （40分） 进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； （22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； （23）检维修管理； （24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理； （27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； （28）劳动防护用品（具）和保健品管理； (29)作业场所职业危害因素检测管理； （30）应急救援管理； （31）安全检查管理； （32）自评。 2.企业应将安全生将安全生产规章制度查文件： 产规章制度发放到发放到有关的工作岗文件发放记有关的工作岗位。 位。 录。 现场检查： 工作岗位是否有有效的规章制度。 1.企业应根据生产1.以危险、有害因素查文件： 工艺、技术、设备设分析为依据，编制岗1.岗位操作施特点和原材料、辅位操作规程； 规程； 助材料、产品的危险2.发放到相关岗位； 2.文件发放性，编制操作规程,3.企业主要负责人或记录。 并发放到相关岗位。 其指定的技术负责人3.操作规程审定并签发操作规签发文件。 程。 现场检查： 抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。 2.企业应在新工艺、新工艺、新技术、新查文件： 一项不符合扣2分。 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 1.操作规程内容一项不符合扣1分。 2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。 投产或投用 - 19 -

A级B级要素 要素 标准化要求 新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 企业达标标准 评审方法 评审标准 4.3修订 （20分） 1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： （1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时； （3）当生产设施新建、扩建、改建时； （4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； （5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； （7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； （8）其他相关事项。 2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。 否决项 扣分项 装置、新产品投产或新项目的操前未编制操投用前，应组织编制作规程。 作规程，扣新的操作规程。 40分（B级要素否决项）。 1.规定安全生产规章查文件： 1.未规定评审制度和操作规程评1.管理制度和修订时机和审、修订的时机和频评审和修订频次，或规定的次； 制度； 内容不符合要2.安全生产规章制2.安全生产求，扣3分； 度、安全操作规程至规章制度、操2.未按规定评少每3年评审和修订作规程； 审和修订扣3一次； 3.评审和修分，漏评审一项3.按规定进行评审和订记录。 制度扣1分。 修订； 4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订； 2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 查文件： 1.评审、修订记录； 2.安全生产规章制度和操作规程； 3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分； 2.修订后，未注明生效日期，扣1分。 - 20 -