NC系统操作手册（采购管理）V3.0

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】

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采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称

订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等 供应商：按实际选择采购供应商。 采购员：按实际维护采购员信息。

采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量

原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。

3.3、到货单

在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。

操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【到货单维护】—【新增】—【采购订单】

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在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单。 注意筛选条件上面的以下内容： 收货库存组织：收货单位的库存组织。 订单日期：下采购订单的日期范围。 收货仓库：选择货单上物料进入的仓库信息

在采购订单生成到货单的转单界面上选择本次到货的采购订单，点击【确定】生成到货单。

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在采购到货单上面确认好本次到货的数量、仓库信息，点击【保存】—【审批】按钮，到货单生效。

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