NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购入库单取消签字，打开采购入库单，选择对应采购入库单据，点击【取消签字】按钮，【删除】按钮

到此，采购入库单，采购发票删除完成，凭证删除完成

2.11、预付款和应付款手工核销

打开【手工核销】节点

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点击【查询】，输入查询条件

选择需要核销的预付款和预付款，注意借贷方金额必须一致，点击【核销】即可

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取消核销：在【手工核销】节点，点击【核销查询】，输入条件，点击【确定】

勾选需要取消核销的记录，点击【取消核销】即可

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第三章、 固定资产采购操作说明

3.1、固定资产采购业务流程图

3.2、采购订单

在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

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