NC系统操作手册（采购管理）V3.0

在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：

结算财务组织：选择实际结算财务组织。 入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。

在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。

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在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。

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2.7、采购结算(系统自动结算)

采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和成本。

2.8、采购付款单

采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。

操作步骤：【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】

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自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。点击【保存】【审批】按钮。 在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。

参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。 在筛选界面上注意一下内容： 应付财务组织：选择实际应付组织。

单据日期：注意选择需要付款的应付单日期范围。

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