NC系统操作手册（采购管理）V3.0

3.7、采购发票

在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照采购入库单生成采购发票。

操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购发票维护】—【新增】—【采购入库单】

在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。 过滤条件中注意以下内容：

结算财务组织：根据实际情况选择结算组织。 入库日期：根据实际情况选择入库日期范围。

第41页

在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单，点击【确定】生成采购发票。

在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。

第42页

3.8、采购结算(系统自动结算)

采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付，形成正式的应付。

3.9、付款单

采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。 操作步骤：同上

第43页

第四章、 办公用品采购操作说明

4.1、办公用品采购业务流程图

4.2、采购订单

在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

第44页