江苏省局申报软件操作流程—增值税一般纳税人 - 图文

图表 18

（3）操作成功后，点击“继续”（如图表19、图表20）

图表 19

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图表 20

【说明】如果您发现已导入的海关完税凭证抵扣信息错误，可以在海关完税凭证导入环节（如图表16），点击“清空海关完税”，然后重新导入。

（4）点击页表左侧的“返回”，操作成功后，点击“继续”（如图表21、图表22）

图表 21

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4、如果您当月取得允许抵扣的农产品收购凭证，点击页面左侧“新建发票”，输入农产品收购发票信息，点击“保存报表”。

图表22

（1）新建发票：如果有农产品抵扣发票需录入，点击左面菜单栏中的“新建发票”，这时出现一个进项发票录入界面（见上图），然后把发票内容逐项录入：

点击“请选择发票说明”旁的“小三角”选择发票说明； 点击“请选择发票类别”旁的“小三角”选择发票类别； 录入“发票号码”；

录入“发票日期”，可点击右面“小三角”后选择，也可直接输入，格式为“YYYY—MM—DD”；

录入“销货方纳税人税号”； 录入“销货方单位名称”；

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录入“购进货物或应税劳务名称”； 录入发票“金额”；

“税额”栏系统自动计算，如果发现与发票票面税额尾差相差1-2分，可修改成发票票面税额；

最后敲回车至表格底部的“保存报表”，点击“保存报表”，然后录入第二张抵扣发票，直至录完为止。

录入发票数据时，可根据要求选择逐票录入或汇总后录入。 （2）修改发票：修改已经录入的发票，或者删除已经录入的抵扣发票。如果是金税导入的认证发票或者其他抵扣凭证的导入，不能修改。每张抵扣发票都有一个状态栏，应按税法规定选取“外贸出口退税”、“其他不得抵扣”选项，一旦选中，这些抵扣发票将不会参与抵扣。

图表23

（3）创建空表：如果用户这月没有进项，按下“本表为空”创建空申报数据。按下后会显示一个对话框，按确定后将会删除用户已经录入的进项（若表中有数据）。

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