云南电网公司生产作业管理业务指导书(Q_CSG-YNPG410025-2014)

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6.5. 生产作业管理评价 6.5.1. 生产作业管理评价流程图

云南电网公司云南电网公司生产作业管理评价流程生产设备管理部生产设备管理部督促检查（40）编制、印发评价报告（50）生产设备管理部供电单位开始组织开展作业评价（10）评价、上报评价报告（30）根据评价报告组织整改（60）结束作业责任单位开展自评编制自评报告（20） 43

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6.5.2. 生产作业管理评价流程图说明

涉及角色/岗位 关键控制点 流程流程节节点点名称 编号 涉及部门 工作指引 风险点描述 引用文件条款 时间要求 输入信息 输出信息 信息记录 量化指标 （可选） 备注 010 组织开展作业评价 供电单位生产设备管理部 作业管理人员 1.设备所属单位是生产作业管理的主体，应成立评价工作组（分管领导担任组长，生产设备管理部、安全监管部主任担任副组长，成员主要由生产设备管理部、安全监管部相关人员及所队（分局）生产作业管理主要负责人组成），按照“持续改进”的原则，每半年组织开展一次评价工无 作，宜结合安全生产风险管理体系内审等工作开展。 2. 按照《生产作业管理评价表》中的评价内容对设备所属单位、所队（分局）、班组层面开展评价工作，采取查阅资料、提问及现场查看等方式开展，按照表中的评价方法及评分标准进行评价打分。 44

无 无 每半年 无 生产作业管理评价表 生产作业管理评价表 无 无

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020 开展自评编制自评报告 供电单位作业责任单位 作业管理人员 作业管理人员 作业管理人员 作业管理人员 按照《生产作业管理评价表》中的评价内容对本单位及班组层面开展评价工作，采取查阅资料、提问及现场查看等方式开展，按照表中的评价方法及评分标准进行评价打分。 无 无 无 每半年 无 生产作业管理评价表 生产作业管理评价表 无 无 030 评价、上报评价报告 供电单位生产设备管理部 组织所属各单位进行集中评价，填写《生产作业管理评价报告》。根据《生产作业管理评价汇总表》中的扣分情况,分析存在问题无 并提出整改措施,明确责任人及计划完成时间；跟踪上次评价整改内容的完成情况。 无 无 作业管理评价结束后 无 《生产作《生产作业管业管理评理评价报告》 价报告》 《生产作《生产作业管业管理评理评价报告》 价报告》 各供电单位《生产作业管理评价报告》 云南电网公司《生产作业管理评无 无 040 监督检查 云南电网公司生产设备管理部 对各供电单位作业管理评价进行监督检查，对部分单位作业评价情况进行抽查。 无 无 无 每半年一次 《生产作业管理评价报告》 无 无 050 编制、印发评价报告 云南电网公司生产设备管理部 对各单位生产作业管理评价情况进行分析、通报，提出整改要求。 无 无 无 无 各供电单位《生产作业管理评价报告》 无 无 45

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价报告》 作业管理人员 云南电网公司及本单位《生产作业管理评价报告》 060 根据评价报告组织整改 供电单位生产设备管理部 组织对公司整改要求及本单位整改措施进行落实。 无 无 无 按照整改措施时间要求 整改资料 整改资料 无 无 46