2017版安全生产标准化细则

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表2-1 煤矿安全风险分级管控标准化管理评分表

项目 项目内容 基本要求 标准 分值 4 评分方法 得分 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查矿领导1人不清楚职责扣1分 一、工作机制（分） 35 35 10全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全职责分工 2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门 2 风险分级管控工作 查资料。未明确管理部门不得分 制度建设 建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、4 管控工作流程 1．每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识； 查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分 二、安全风险辨识评估（分）2．重点对井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆年度辨识评估 破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识； 3．及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施； 4．辨识评估结果用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开8 查资料。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分 二、安全风险辨识评估（分）展1次专项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 专项辨识评估 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等 7 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 完美整理

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项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程 启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行； 2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据 本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次7 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求的扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 7 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求的扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 二、安全风险辨识评估（分） 35针对性的专项辨识： 1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行； 2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件 6 查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求的扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分 控风三分（险、管控安）管全措施 401.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障 查资料。组织者不符合要求、未5 制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位1项扣1分 完美整理

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项目 项目内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 2.采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定 3.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度定期检查 2.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施 8 安全风险管控重点，明确责任分工 8 4 查现场和资料。没有制定管控措施、管控措施不符合规定不得分 4 查现场和资料。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分 查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整、月度管控重点不明确1处扣2分，责任不明确1处扣1分 查资料。未组织分析评估不得分，分析评估周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整1处扣2分 查现场和资料。未执行带班制度 三、安全风险管控（分） 15 40现场检查 按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改 在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 4 7 不得分，未跟踪、发现问题未及时整改1处扣2分 公告警示 查现场。未公示不得分，公告内容和位置不符合要求1处扣1分 信息管理 采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理 4 查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺少1项扣1分 四、保障措施（分）1．入井（坑）人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施 教育培训 2．每半年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术 5 6 查资料。培训内容不符合要求1处扣 1分 查资料和现场。未组织学习不得分，现场询问相关学习人员，1人未参加学习扣1分 得分合计： 完美整理

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第3部分 事故隐患排查治理

一、工作要求

1.工作机制

建立健全全员、全过程的事故隐患排查治理责任体系。

制定事故隐患分级标准，并对排查出的事故隐患进行分级，按事故隐患等级进行治理、督办、验收。

建立重大事故隐患报告制度，发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并制定治理方案。

2.事故隐患排查

建立事故隐患排查工作机制，制定排查计划，明确排查内容和排查频次； 排查范围覆盖生产各系统和各岗位；

建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。 3.事故隐患治理 （1）分级治理

事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）负责。 事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。

（2） 安全措施

事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。对治理难度较大的事故隐患，治理过程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。

4.监督管理

事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度。事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办。

及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。 5.保障措施

采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。

建立事故隐患统计分析制度，定期对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析。 定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。 二、重大事故隐患判定 本部分重大事故隐患：

（1）未按规定足额提取和使用安全生产费用的； （2）未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的； （3）未分别配备矿长和分管安全的副矿长的；

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