行政事业单位后勤服务中心管理制度

4) 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务负责人批准。

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采购管理制度

为加强管理，规范流程，进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善会计控制程序，堵塞采购环节漏洞，减少采购风险，提高效率，厉行节约，特制定此制度。

1．采购领导小组是中心采购物资的决策组织；小组成员在组长的领导下工作，向中心主任负责；负责合格供方的筛选、考察和确定。

2．物资采购工作归口中心综合管理办公室负责；负责与供方的采购合同签订和修订，部门内设定采购专员岗位具体办理采购联络、协调和完善采购手续。

3．采购物资按用途和性质分类、分库管理，确定具体管理人员，主要有固定资产、办公用品、维修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。

4．采购流程：使用部门或使用管理人填制《采购物资申购单》；由综合管理办公室负责人审核；再由采购领导小组组长批准；采购专员办理采购；采购回来物资分别入库，办理入库手续；凭《采购物资申购单》及入库验收单报销费

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用。固定资产类的物资采购，须经局党政办和局财务处审核，由分管局机关领导批准后，方可办理。

5．报销流程：经办人填制报销单；综合管理办公室负责人审核；财务科负责人核查；服务中心主任批准；出纳办理费用支付手续。

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办公用品管理制度

1． 总则

1) 为加强局机关办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；

2) 本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：办公设备及设施、文具、纸薄、办公耗材、办公室食堂等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

2． 权责

1) 办公用品由机关后勤服务服务中心（以下简称服务中心）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。

2) 服务中心综合管理办公室具体负责办公用品的采购和日常管理。

3) 服务中心采购管理小组（以下简称采购小组）负责对各类物资进行市场调查和价格咨询，负责各供应商能力评估和比对，确定各类物资优质供应商。并直接负责大宗办公

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