安全生产法律法规适用性评审报告 - 图文

附件3：适用安全生产法律法规、标准不符合项报告

适用安全生产法律法规、标准不符合项报告

被审核部门 审核依据 审核员 不符合项描述： 根据AQ3013-2008及安监总管三[2011]93号《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》8.2第6条的要求，公司应制定、完善《作业场所职业危害控制管理制度》 审核组长（签字）： 被审核方代表（签字）： 时间： 不符合项种类： □ 严重 □ 一般 □ 观察 纠正措施： 制定、完善《作业场所职业危害控制管理制度》。 被审核方代表（签字）： 时间： 跟踪情况： 审核员（签字）： 时间： 备注：

EHS部 审核日期 2015年3 月11 日 安全生产相关法律法规及AQ3013-2008相关要求 第 1 页 共 15 页

附件4：纠正（预防）措施活动表

纠正（预防）措施活动表

编号:

不合格信息来源及综述： 公司安全管理制度中缺《作业场所职业危害控制管理制度》，不符合AQ3013-2008及安监总管三【2011】93号文8.2.6条规定 检查人签字： 日期： 年 月 纠正和预防措施： 制定《作业场所职业病危害控制管理制度》并实施。 被检查单位代表签字： 日期： 年 跟踪验证结论： □纠正和预防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制； □纠正措施可以接受，需进一步跟踪验证； □纠正措施无效，需采取新的纠正和预防措施 跟踪验证人签字： 日期： 年 月 日 所附资料清单： 备注 第 2 页 共 15 页

附件5：适用安全生产法律法规、标准不符合项整改台账

适用安全生产法律法规、标准不符合项整改台帐 编号：

单位： 统计人： 统计时间： 年 月 日； 审核人： 审核时间： 年 月 日

序号 不符合项描述 不符合项来源 整改措施及要求 整改期限 整改责任单位/责任人 整改完成时间 整改整改验结果 证人 /□已完成整验证时间 备注 制度中缺《作业场 所职业危害控制管理制度》 安全管理制度 制定制度并颁布实施 2015.3.30 杨建平 改/□2015.3.25 未整改/□正在实施整改 /□已完成整改/□ 未整改/□正在实施整改 第 1 页 共 15 页