QM1.053 产品级物料管理流程

产品级物料管理流程 密级 内部使用 QM1.053 文件批准Approval Record

部门FUNCTION 姓名 PRINTED NAME 拟制PREPARED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 会审REVIEWED BY 标准化STANDARDIZED BY 批准APPROVAL 批准APPROVAL 批准APPROVAL 批准APPROVAL 批准APPROVAL 质量管理部 物料品质部 项目管理部 测试与研发质量部 生产质量部 生产质量部 质量管理部 采购策略部 研发管理部 研发管理部 研发管理部 质量管理部 研发管理部 产品线总监 产品线总监 采购中心 质量管理部 郑广军 陈振华 王京坡 赵卫华 宋 伟 马龙斌 胡占洋 朱 纯 杨睿诚 刘玉伟 袁华佑 郑广军 李俊田 唐柱学 张伟A 梁 旭 易高翔 签名 SIGNATURE 日期 DATE

文件修订记录 Revision Record: 版本号 Version No V1.0 首次发行 修改内容及理由 Change and Reason 修订审批人 Approval 易高翔 生效日期 Effective Date 2015-08-10

流程Owner: 质量与环境体系部经理

版本Version: V1.0 页码Page: 1 of 4 生效日期Effective Date：2015年08月10日 版权所有·严禁复制 深圳市汇川技术股份有限公司 All copyrights are reserved by Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. 产品级物料管理流程 密级 内部使用 QM1.053 1、目的 Purpose:

为使用产品级物料的外购及其认证管理过程规范化，减少直至避免产品级物料带来的质量风险 2、适用范围 Scope:

适应产品级物料的决策、准入、认证、供应商要求过程，原公司标准的物料认证、供应商认证流程活动不在此重述。 3、定义 Definition:

产品级物料：功能复杂的部件或独立单元物料，具有较高的质量要求同时有存在较大质量风险的物料。具体到单一新物料是否属产品物料由物品部判定。

4、引用文件Reference

无

5、职责 Responsibilities:

物品部：判定是否属于产品级物料，维护产品级物料清单

研发项目组：确定产品级物料的规格，完成产品级物料认证测试、供应商研发过程与技术报告审查、供应商技术能力评估；

研发经理：产品级物料是否外购的决策，指导研发项目组完成相关工作； 项目管理部：产品级物料的立项及其项目管理；

产品线总监：产品级物料是否外购决策，其它重要节点的决策和报告审核； 生产质量部：供应商考察、管理，质保期等要求的确定和实施；

采购：产品级物料商务方面洽谈，质保金要求落实；协助向供应商索取技术资料等。

版本Version: V1.0 页码Page: 2 of 4 生效日期Effective Date：2015年08月10日 版权所有·严禁复制 深圳市汇川技术股份有限公司 All copyrights are reserved by Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. 产品级物料管理流程 密级 内部使用 QM1.053

6、工作程序和要求 Procedure and Requirements

6.1 产品级物料由物料品质部定义，物料品质部负责维护“产品级物料清单”及其各物料需要管理级别，目前管理级别划为三个级别：

1级：单独立项

2级：在产品开发项目中验证、测试（复杂物料） 3级：简易物料，代替物品部认证

6.2 当有来自研发项目、市场的新物料需求时，需求人员触发产品级物料外购决策，如果为1级，需要提交项目管理部进行单独立项。

6.3 产品级物料管理级别为1级需单独立项的按以下要求执行，2级、3级的按要求裁剪 活动编号 011 活动名称 新物料需求 活动内容 当有新的物料需求时，需求方按产品级物料清单的级别，1级提交立项申请。不清楚级别的由物品部协助确认。 项目管理部启动立项申请 进行技术市场等可行性分析(包含行业的特殊要求，如维保期限、质保金等 )后，评审是否采取外购，输出评审结论。 责任人 申请人（产品经理） 物品部 项目管理部 研发经理 输出 立项申请 备注 01 产品级物料外购决策 012 013 立项 项目启动申请 《产品级物料外购立项评审表》 外购评审 研发经理、产品线总监（或指定人员）产品线总监 注：保修期应由研发等物料需求方在物料选型时提出要求，作为选型条件之一。 014 供应资源寻找 02 技术认证 021 产品定义 项目组对产品级物料的功能、性能、可靠性要求、环保要求、EMC要求进行详细定义，形成产品规格书 022 023 测试方案 项目组依据产品规格书、公司标准等制定测试方案，测试部协助 技术报告审查 项目组审核供应商的技术报告，如供应商样机完整测试报告、环境/可靠性测项目组 测试部 供应商 项目组 供应商技术能力评估审查报 测试方案 研发项目组 产品规格书 采购、研发等寻找供应商资料 采购、研发 版本Version: V1.0 页码Page: 3 of 4 生效日期Effective Date：2015年08月10日 版权所有·严禁复制 深圳市汇川技术股份有限公司 All copyrights are reserved by Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. 产品级物料管理流程 密级 内部使用 QM1.053 试报告、应力测试报告 024 测试 项目组按照拟定的测试方案进行样机项目组 测试，输出测试报告，测试部进行协助 测试部 025 制定来料项目组在完成测试报告后，启动来料检定来料检验标准。如需搭载新的检验环境设备，提前通知生产质量部准备资源。 003 031 供应商认证 技术能力评估 项目组对供应商技术能力进行审查，评估供应商的设计能力、设计过程规范性、设计资源配置、后期对客户的技术支持能力，形成报告。 032 供应商认证 按照现有流程对供应商考察、签定相关协议，完成认证过程。协议的内容应包含质量/PCN/RoHS协议等，质量协议中需明确保修期、质保金内容。其中保修期要符合市场要求，由SQE与产品线总监等确认。 专家团 SQE 项目组 物品部 SQE 告 测试报告（含各分报告） 来料检验标准 检验标准 验规划，确定检验项目、检验环境。制供应商技术能力评估报告 供应商考察报告 质量等协议 供应商认证其它资料 注：供应商对质保金要求不能达成的由产品线总监与质量总监决策。 004 041 042 供应商管理 日常管理 列入风险供应商进行管理 变更管理 SQE受理供应商的PCN请求，开发部负责评估与审批 SQE SQE 开发部

7、支持性文件和质量记录 Support Document and Quality Records

《产品级物料清单》

《产品级物料外购立项评审表》 《供应商技术能力评估审查报告》 采购件申请电子流 供应商认证电子流

8、附录 Appendix:

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