洋浦经济开发区搬迁安置办公室

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。 2017年度一般公共预算财政拨款支出1240.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，财政拨款支出减少49479.03万元，下降97.56%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1240.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.73万元，占2.64%；医疗卫生与计划生育（类）30.80万元，占2.48%；城乡社区（类）1152.97万元，占92.98%；住房保障（类）23.58万元，占1.90%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为685.66万元，支出决算为1240.08万元，完成年初预算的180.86%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算34.27万元，支出决算32.73万元，完成年初预算的95.51%。主要原因是人员变动及工资调整。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9万元，支出决算10.43万元。完成年初预算的115.89%。主要原因是人员变动。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17万元，支出决算20.37万元。完成年初预算的119.82%。主要原因是人员变动。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算232万元，支出决算250.23万元，完成年初预算的107.86%。主要原因是人员变动及工资结构调整。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算398.82万元，支出决算891.52万元，完成年初预算的223.54%。主要原因是项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.56万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的114.69%。主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2017年度财政拨款基本支出337.34万元，其中：人员经费289.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费47.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为13.07万元，完成预算的93.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度相比无增减。 （2）公务用车购置及运行费支出13.07万元。其中： 公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行支出13.07万元，主要用于公务用车的车辆燃料费、维修费。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少8.14

万元，下降38.38%。主要原因是严格控制用车范围。

（3）公务接待费支出0万元，其中：

外宾接待支出0万元。2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，搬迁办组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金453.97万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

公寓楼物业管理费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是所有小区都未全部入住，余下空房100多套，但仍需支付其物业管理费。二是公寓楼小区供水供电设施老化，产生公共部分水电费过高。下一步改进措施：一是修改公寓楼物业管理合同，定额支付公共水电费用，确保政府资金有效使用。二是加强宣传力度，鼓励搬迁户上公寓楼，确保公寓楼小区的入住率达到100%。

（九）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况。