洋浦经济开发区搬迁安置办公室

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2017年度部门决算

目 录

一、部门概况 （一）部门职责 ................................... 3 （二）机构设置 ................................... 3 二、2017年度部门决算报表 .................................................... 3 （一）收入支出决算总表 ........................... 3 （二）收入决算表 ................................. 3 （三）支出决算表 ................................. 3 （四） 财政拨款收入支出决算总表 .................. 3 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表.............. 3 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......... 3 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .. 3 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........ 4 三、2017年度部门决算情况说明 ............................................ 4 （一）收入支出决算总体情况说明 ................... 4 （二）收入决算情况说明 ........................... 4 （三）支出决算情况说明 ........................... 4 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........ 5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .... 6 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................................. 6 （八）预算绩效情况说明 ........................... 8 （九）其他重要事项情况说明 ....................... 8 四、名词解释 ............................................................................. 9

一、部门概况 （一）部门职责

贯彻执行有关搬迁安置工作法律法规、规章，研究拟订并组织实施搬迁安置政策；拟订搬迁安置中长远规划及搬迁安置年度计划；协调、组织具体搬迁项目的实施；负责搬迁安置政策兑现；协调、推进项目用地清表；负责搬迁安置档案管理工作；解释、答复群众反映的搬迁安置相关政策问题；承办管委会及搬迁领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置 搬迁办无内设机构。

纳入洋浦经济开发区搬迁安置办公室2017年度部门决算编制范围的预算单位包括：搬迁办本级。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。 （二）收入决算表（见正文附件）。 （三）支出决算表（见正文附件）。

（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（见正文附件）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。 三、2017年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。

搬迁安置办公室2017年度部门决算收支总计1398.61万元，与2016年度相比，减少50387.76万元，下降97.30%。主要原因：一是减少安置房工程款，二是减少安置房的税款。

（二）收入决算情况说明。

本年收入合计1148.80万元，其中：财政拨款收入1148.80万元，占100%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计1240.08万元，其中：基本支出337.34万元，占27.20%；项目支出902.74万元，占72.80%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

搬迁安置办公室2017年度财政拨款收入1148.80万元，与2016年度相比，减少49848.37万元，降低97.75%。主要原因：一是减少安置房工程款，二是减少安置房的税款。

财政拨款支出1240.08万元，与2016年度相比，减少49479.03万元，降低97.56%。主要原因：一是减少安置房工程款，二是减少安置房的税款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。