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统中根据价格、质量、交货部（国际1.检查物资供应部门供期、售后服务等方面对供应商进行事业公应商动态台账和考核记否3不适用动态量化考核。司）；录。分（子）公司4．采购价格确定与控
制4.1物资供应归口部门按照性能价物资装备1.检查采购价格确定
的采购价格确格比最优和总成本最低的原则，采部（国际依据是否符合规定原则定依据的相《消防器材取协议采购、招标采购、询比价采事业公。关资料是2333招投标会议购等多种方式，科学理性地确定采司）；纪要》购价格。分（子）公司4.2物资装备部分析研究大宗通用物资装备1.检查是否编制分析报重要物资的成本构成与市场价格变部；告并每月发布采购指导物资装备部动趋势,至少每月发布采购指导价分（子）价格;发布的采购格，分（子）公司物资供应归口部公司2.抽取采购业务，检查是2指导价格；不适用门不得突破，特殊情况报物资装备是否存在突破指导价格突破指导价部批准。现象。突破指导价格是格审批表否报批。4.2【ERP】物资装备部分析研究大物资装备1.运用ZMREHQ090事务宗通用重要物资的成本构成与市场部；代码，检查价格维护是价格变动趋势,至少每月发布采购分（子）否与采购指导价格一致指导价格，分（子）公司物资供应公司。归口部门不得突破，特殊情况报物2.对于突破指导价等特是2不适用资装备部批准。殊情况的，检查是否报分（子）公司物资供应归口部门根批。据指导价格及时维护ERP系统中的价格数据。4.3物资供应归口部门建立采购价物资装备格数据库，每月开展一次主要物资部（国际1.检查是否建立采购价采购价格数的市场供
求形势及价格走势商情分事业公格数据库。据库；否2不适用析，并形成报告。司）；2.检查是否编制商情分商情分析报油品销售分（子）公司按年进行分分（子）析报告。告析。公司5. 采购合同
签订、审批与执行5.1物资供应归口部门根据确定的物资装备供
应商和价格，拟订采购合同，准部（国际1.检查物资采购合同中确描述合同标的物、数量、价格、事业公的供应商、价格是否与物资采购合没有发生技术质量要求、交货期、运输方式司）；其确定依据一致。否3同业务及保险责任等条款，明确双方的权分（子）2.检查物资采购合同条利、义务和违约责任。公司款是否符合规定。
《1.4一般物资采购业务流程》检查工作底稿
被检查单位及部门负责人：检查人：复核人：检查日期： 是否财应抽取适用检查错报样本控制点分值务报告不相容岗控制点相未有效执行样本量控制点描述适用单位检查步骤及方法标准评价（文件号/点位关资料的原因分值得分凭证号等）是/否1/2/5/1非ERPERP5/30/35.2合同签订人按照规定权
限和经物资装备1.检查采购合同是否经法律事务部门审定的合同文本与供部（国际法律事务部门审定。应商签订物资采购合同。事业公2.检查采购合同是否按物资采购合没有发生是30司）；照规定权限签署。同业务分（子）公司5.2【ERP】物资供应归口部门根据物资装备1、检查采购合同是否预防性/人工采购计划、确定的供应商和价格等部（国际按照规定权限签署；控制在ERP系统中维护采购订单，由系事业公2、运行ME23N事务代统生成采购合同，打印后
按照规定司）；码，检查在ERP系统中没有发生是30程序和权限签订。分（子）采购订单与采购合同内业务公司容是否一致；（含红字定单查询）1、检查是否签订年度5.3总部集中采购物资，物资装备物资装备供应协议或代理采购协部（国际事业公司）与分（子）公部（国际议。司根据生产建设物资需要签订年度事业公年度供应协2、检查总部物资调拨供应协议或代理采购协议。物资装司）；议或代理采单是否符合签订年度供备部（国际事业公司）供应各分分（子）否3购协议；不适用应协议或代理采购协议（子）公司上述物资，以总部供应公司总部供应物。物资调拨单来履行年度供应协议或资调拨单代理采购协议。5.4物资供应归口部门依据采购合物资装备跟踪监督合同中确定的主要条款，跟踪监督合部（国际1.检查是否跟踪监督合同履行情况同履行情况,对出现异常的要出具事业公同履行情况没有发生否3记录；书面报告并提出解决方案。司）；2.检查异常情况书面报业务异常情况书分（子）告。面报告公司6.采
购质量控制物资装备6.1物资供应归口部门对长周期重1.检查是否
对长周期重部（国际要设备和关键材料组织实施过程监要设备和关键材料实施事业公造，确定监造方式，签订监造协过程监造。监造协议；司）；议，落实监造责任人。2.检查签订监造协议并监造大纲；否3不适用分（子）落实监造责任人。监造记录；公司3.检查是否编制监造大监造报告纲、监造记录、监造报告。1.检查是否制定必检物6.2分（子）公司制订必检物资和分（子）采购；必检物资和资和验证放行物资目录验证放行物资目录。对必检物资，公司质检
验证放行物2.检查仓储部门台帐，分（子）公司物资供应归口部门组资目录；查看入库单是否有经办织质量检验，由质量检验人员判定仓储部门台消火栓箱合人员和保管人员签字，质量状况，出具质量检验报告书；帐；格证、消防必检物资是否出具质量对验证放行物资，分（子）公司物质量检验报是30666产品供货证检验报告书。资供应归口部门检查质量保证书、告书等相关明、质量检商检证书或合格证等证明文件。仓质量证明文测报告书储保管人员对符合合同要求的合格件；物资办理验收入库。入库单6.3直接运抵现场的物资，由分分（子）采购；检查交接记录是否有相（子）公司物资需用单位、物资供公司验收关部门经办人员签字确应归口部门等有关人员现场验收，认，交接手续是否完备否3交接记录444送货签收单办理交接手续，并签字确认。。6.4经检验不符合合同约定的质量物资装备检查不符合质量要求的不符合质量技术要求的物资，物资供应归口部部（国际物资处理记录，确定其要求的物资门办理让步接收、退货、索赔等事事业公按规定办理让步接受、处理记录；没有发生否3宜。司）；退货、索赔等事宜。质量检验报业务分（子）告书公司7.供应物流与储备控制7.1物资供应归口部门根据生产建物资装备1.检查运输、投保、报运输、投保设进度需要和物资特性，选择合理部（国际关、商检等相关单据。、报关、商的运输工具和运输方式，负责办理事业公检等相关单否3不适用运输、投保、报关、商检等事宜。司）；据分（子）公司7.2分（子）公司物资供应归口部分（子）1.查看仓储部门台帐，重要物资合门根据核定的
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