2013年度经营计划

2013年度公司经营计划

上海电力环保设备总厂有限公司

2013年度经营计划

计划项目部

二〇一三年五月

2013年度公司经营计划

序 言

一、概况

本年度经营计划参照集团公司下达的“企业负责人年度经营责任书”、“安全生产责任书”和“同行对标体系”中相关年度指标的要求以及企业发展的实际需求编制而成，是指导公司年度经营活动的纲领性文件。

本年度经营计划包括11项计划，具体为： 1.经营业绩指标计划 2.财务计划 3.排产计划 4.人力资源计划 5.科技管理计划 6.质量计划 7.安全计划

2013年度公司经营计划

8.环保计划 9.节能减排计划 10.设备更新计划 11.固定资产投入计划

二、现状分析

公司2012年度基本完成了主要经营指标，新签合同完成年度指标的90%，2013年度公司主要经营指标在2012年度基础上均有一定的提高，今年以来，公司销售工作有较大的改善，投标频率与中标率都有明显提高。

为此，针对现有合同存量缺口、机制不完善、资源匮乏等问题，具体体现在原有产品市场竞争激烈，销售力量尚显不足，合同总量不够，后续经营活动存在缺口；新市场、新产品开发未及时跟进，尤其水电建设市场和装备研发不足；资金严重不足，影响产品项目的采购与配套；内部执行力弱，产品项目协同效果差，导致公司产品有市场有订单，但产品不能按时交货销售，同时新签合同、营业收入、利润等关键指标的完成将制约公司年度经营计划的实现。

今年的工作方针是：按照集团公司“大市场、大生产、大服务”的战略构想，加速集团融合，利用一切资源，做大做强传统业务，力争非传统业务，同时结合管理提升，公司转型升级工作的实现，为公司年度经营计划的完成创造有利条件和基础。根据集团公司对

2013年度公司经营计划

公司工作的要求，深入开展三项制度改革，抓好分配制度改革，完善企业动力机制和激励机制，提高市场竞争力；创新营销模式，探索总承包方式，新品开发根据市场需求分步推进，传统产品优化；产品走出电力、走出上海、走出国门，利用产业链优势和国家相关政策，抓住重要环节，进一步开拓市场，扩大市场营销；提高盈利能力，通过提高技术和工艺、降本增效、转型升级，提高企业劳动生产率和经济效益。同时，在营销模式、产品开发、品牌管理、团队建设等方面，对企业员工寄予厚望，不断提高自身素质，困难面前，要增强信心，勇于攀登，在实践中体现能力和价值，为公司发展作出更大贡献。

三、目标、计划