危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(最新版)

重大危险源 未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，查文件： 1．不具备整改条必须采取防范措施，并纳入计划，限期解1.重大事故隐患的防范措件的重大事故隐决或停产，同时书面向主管部门和当地政施； 患，未采取防范府、安全监管部门报告，报告要说明不具2.隐患整改计划。 措施，或未纳入备整改条件的原因、整改计划和防范措施计划，或未限期等。 解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 1. 企业应按照GB18218辨识并确定重大危查文件： 未建立重大危险 险源；建立重大危险源档案，包括：辨识、1.重大危险源管理制度的建源管理制度，或 分级记录；重大危险源基本特征表；区域立和执行情况； 未辨识、确定重 位置图、平面布置图、工艺流程图和主要2．安全评价报告或安全评大危险源，扣100 设备一览表；重大危险源安全管理制度及估报告； 分（A级要素否 安全操作规程；安全监测监控系统、措施3.重大危险源档案。 决项）。 说明；事故应急预案；安全评价报告或安20分 全评估报告。 2.企业应按照有关规定对重大危险源设置查文件： 安全监控报警系统。重大危险源涉及的压安全监控报警设施台账。 力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的现场检查： 测量要有远传和连续记录。对毒性气体、1.重大危险源安全监控报警剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧系统，重要参数远传和连续急切断装置；毒性气体应设置泄漏物紧急记录、视频监控系统等； 处置装置，独立的安全仪表系统；设置必2.毒性气体、剧毒液体和易燃要的视频监控系统。 气体等重点设施紧急切断装置； 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 3.企业暂时无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府、安全监管部门报告外要说明无力解决的原因和采取的防范措施，应采取有效防范措施。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.书面报告。 未采取有效防范措施，扣5分。 1.每遗漏一处扣5分； 2.未建立重大危险源档案，扣5分； 3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。 1.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分； 3.企业应按照国家有关规定，建立、明确定查文件： 期评估的时限和要求，定期对重大危险源1.重大危险源定期评估制； 进行安全评估。 2.定期安全评估报告。 4.企业应对重大危险源的设备、设施包括检查文件： 测仪表、附属设备及配件定期检查、检验，1.重大危险源的设备、设施取得检验合格证，并做好记录。 定期检查记录； 2.设备、设施的检验报告或检验合格证。 现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 5.企业应制定重大危险源应急救援预案，根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服。 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。 查文件： 1.重大危险源应急救援预案； 2.重大危险源应急预案演练记录； 3.应急救援器材台账。 询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。 现场检查：应急救援器材、装备的现场状况。 6.企业应将重大危险源及相关安全措施、查文件： 应急措施报送当地县级以上人民政府安全备案资料。 生产监督管理部门和有关部门备案。 3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。 1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分； 2．未按要求定期评估，扣10分； 3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 1.未定期检查、维护，扣2分； 2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分； 3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。 4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。 1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分； 2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分； 3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。 未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。 变更 风险信息更新 查文件：1.重大危险源安全评估报告；2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。 现场检查：1.重大危险源现场测量防护距离；2.重大危险源防范措施的落实情况。 10分 1.严格履行以下变更程序及要求： 查文件： （1) 变更申请：按要求填写变更申请表，1.变更管理制度； 由专人进行管理； 2.变更管理记录。 （2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主现场检查： 管部门，并按管理权限报主管领导审批； 查看变更实施现场。 （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2.企业应对每项变更过程产生的风险都进查文件： 行分析，制定控制措施；变更实施过程中1.变更的风险分析记录； 认真落实风险控制措施。 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。 10分 1.企业非常规活动及危险性作业实施前，应查文件： 识别危险、有害因素，排查隐患。 1.风险评价记录或报告； 2.作业许可证。 7. 企业危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。 防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）； 1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。 1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3.变更实施现场一项不符合，扣2分。 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 2.企业应每年评审或检查风险评价结果和查文件： 风险控制效果。 年度评审或检查报告，或者评审记录。 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险查文件： 评价：1）新的或变更的法律法规或其他要风险评价报告、记录。 求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。 供应商 5分 1. 企业应严格执行供应商管理制度，建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；对供应商资格预审、选用、续用进行管理；并定期识别与采购有关的风险。 查文件： 1.供应商管理制度； 2.合格供应商名录、档案； 3.供应商选用、续用、评价记录； 4.与采购有关的风险信息。 1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分； 2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分；3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。

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被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员：