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年度经营计划书

第一部分 现状分析

一、公司现状综述 1．前三年利润趋势

利润说明： 2．前三年产量趋势

产量说明： 3．前三年销售收入趋势

销售收入说明： 二、营销管理分析 1、产品分析

例表2-1:产品明细表

例图2-2:产品销量占总销售量份额 例图2-3:各产品销售额占总销售额份额 2、价格分析 （1）外部价格情况

（2）公司销售价格与市场价格对比情况

例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比

(3) 公司各产品价利空间对比分析

3、渠道分析

（1）现有客户情况表 （2）客户份额分析

例图2-5:客户市场销售份额

（3）潜在客户分析

表2-3:潜在客户信息 4、销售促进分析（见表2-4）

表2-4:销售促进统计表 5、销售管理分析

(1) 销售人员变化情况及对市场的影响 6、 营销分析总结 三、生产管理分析

1、原材料供应

图3-1:主要原料应商份额表 图3-2:原料供应商产品合格率对比 2．原材料供应对生产的影响分析 例图3-3:生产计划未完成原因对比 3．设备现状分析 （1）设备维修保养统计 表3-7:维修保养费用对比 （2）设备生产能力分析 表3-8：设备生产能力分析 （3）闲置设备说明 4、质量管理分析

（1）原料供应与产品质量的关系 （2）设备与产品质量的关系 表：年产品质量损失统计

（3）、人力因素与质量的关系： 表:年人为质量事故统计

质量序事故号 名称 1 发生时间 直接责任人 主要原因 岗位 工学操作培训龄 历 水平 经历 解决措施 备注 2 5、生产分析总结 四、财务管理分析 1、三年财务数据分析 2、保本点分析 （1）、保本价格分析 （2）、保本产量分析 3、设备技术改造投资分析 五、人力资源管理分析

（1）人员状况（数据来源于工厂花名册）

图5-1：中层以上人员学历状况 图5-2：中层以下人员学历状况 （2）人员流失情况见表4-1

表4-1:上年人员流失情况表

六、综合管理分析 1、制度建设分析 2、综合管理分析总结

第二部分 年市场需求分析

市场需求分析 (1)外部市场供需情况 (2)已开发客户需求情况

第三部分 年度经营管理目标

一、财务目标

1．产量：年产量目标/月产分解表 2．销售收入：年目标X万元/月目标分解表 3．利润：年目标X万元/月目标分解表

4．应收帐款达成率：年目标X万元/月目标分解表 5．经营净现金流：年目标X万元/月目标分解表 6．费用预算：年目标X万元/月目标分解表 二、内部管理目标

1． 全年质量指标控制目标：出厂产品合格率达X% 2． 全年各类产品成品率X% 3． 客户服务满意度 三、客户目标

① 争取到X家以上新客户合作，新客户销售X吨/年，销售额X万元。 四、团队建设管理目标

1． 新工岗前培训率X%并存档，技能培训（轮岗、多岗技能培训）培训率X%并存档，生产员工操作技能合格率达X%。

2． 员工流失率控制在X%以内。

3．核心员工保有率X%以上，管理后备人才储备率X%以上