预算各项制度及考评办法 - 图文

行情况分析报告（季度、半年度和全年度的预算分析同时纳入此管理办法）。

（四）全面预算管理委员会每月10日左右组织召开预算分析会，讨论预算情况，提出改进意见和建议。各责任单位根据会议要求落实改进措施。

三、预算分析会 （一）会议组织

1、参加人员：全面预算管理委员会、全面预算管理中心、各单位负责人。

2、时间：每月10日，遇节假日或其他特殊情况顺延。 （二）会议议程

1、总体运行情况讨论，重点放在：目标是否完成，未完成目标的原因，影响目标完成的主要因素，对下一步运行有何影响等。

2、各责任单位运行情况讨论，重点放在：问题说明，关键影响因素，解决措施，实施计划等。

3、总结与改进，重点放在：主要改进举措、任务内容、责任人、时间要求、预期效果。

（三）跟踪反馈

预算中心负责跟踪预算分析会议提出的预算改进措施的落实情况，并及时反馈全面预算管理委员会。

四、附则

（一）本办法由公司全面预算管理委员会制定、解释、修订，并组织实施、检查与考核。

（二）本办法自下发之日起执行。

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曙光煤业月度生产预算管理制度(试行)

第一章 总则

第一条 为进一步加强我公司生产预算管理，提高生产预算的科学性和针对性，实现生产预算管理的规范化、制度化，特制定本制度。

第二条 生产预算管理基本任务：根据企业年度生产预算编制月度生产预算，使各项生产经营活动在预算协调下运行。

第二章 管理范围

第三条 生产预算主要包括预算期内煤矿的原、精煤及附产品产量、进尺（开拓进尺）、采掘比例安排、采掘工作面接续安排、直接材料消耗，电力、修理费、设备租赁费以及各项经济技术指标安排等。

第三章 预算编制

第四条 编制原则：矿井生产坚持安全第一，按照连续性、均衡性、比例性，遵循采掘并举、产销平衡、立足当前、考虑长远的原则，既要积极可行，又要留有余地，实事求是地进行编制。

第五条 编制方法步骤

（一）每月27日，由生产矿长、洗煤厂长组织各专业副总、生产调度、生产技术、地测科、劳人科、预算中心、洗煤厂等专业人员，编制下月各单位生产预算。

（二）编制准备：1、生产技术根据现场情况，提供下月作业地点的接续情况。包括：采掘各区队作业地点、各采煤工作面剩

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余储量、面长、采高、走向长度、回采工艺、支护方式；各掘进工作面剩余工程量，巷道断面、倾角、岩性、皮带、溜子、巷道支护方式及其他影响施工的不利因素；井下各作业地点的隐患排查情况等。2、地测部门根据生产技术提供的作业地点，分析并提供下月各采掘工作面的地质预报；提供防治水作业地点、工作安排及水害排查情况等；提供当月1～25日各掘进区队及标准化工程的收尺数据。

（三）编制流程 1、采掘及洗煤预算

（1）采掘预算根据生产科提供的采掘工作面技术参数和地质条件；洗煤预算要考虑洗煤工艺及原煤煤质，及劳人科提供的各单位定员人数，[队组定员人数=（该队组现有在册人数-队组管理干部）×员工法定出勤率],按照集团公司统一劳动工序定额，在合理考虑现场各种影响因素的前提下，确定各单位下月定额预算。

（2）在定额预算的基础上，根据各单位职工素质，管理水平及以往生产水平、现场条件和影响因素，制定各单位月度作业预算，作业预算的提高幅度一般控制在定额预算的5%～20%之间。现场条件确实困难时，可以用定额预算作为作业预算。

（3）根据各单位月度作业预算，参照公司高产高效标准，确定各单位奋斗目标。

（4）根据编制的月度作业预算和规程措施要求及现场条件，确定各工作面及洗煤厂各车间的主要材料消耗预算。

2、每月28日，由生产矿长组织分管副矿长、总工程师、专业副总、安监部、生产技术、调度室、地测科、洗煤厂、全面预算管理中心、煤质中心等单位召开下月预算会。对下月生产预算草案进行研究讨论、审查定稿，并制定完成生产预算的主要措施。

4、预算部门根据生产预算会审定意见，对下月作业预算进行整理汇总后，于月初下发各单位。

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第四章 预算执行

第六条 生产预算一经下达必须严格执行。在执行过程中，因现场条件变化（如过断层、过破碎带、遇陷落柱、涌水量加大、瓦斯增高、采高变化及煤质等）而影响原、精煤产量、进尺在8%以上或因生产需要等造成工作地点、工作任务改变时，由队组提出申请，公司有关单位现场核实并提出初步调整意见，报公司领导研究同意后，生产预算可作相应调整，由全面预算管理中心书面下达队组执行。

第七条 各生产科室要根据各自的业务范围和分工，经常深入现场，指导并帮助各单位解决生产技术中存在的问题，及时掌握作业预算执行情况、安全生产措施落实情况，抓好日常的管理与考核。

第五章 预算考核

第八条 调度室负责各回采工作面产量、精煤产量的统计。 第九条 每月底最后一天，由调度室组织预算中心、审计、地测科、运销站、财务科、洗煤厂等相关人员进行当月产量盘吨，分析当月涨吨或亏吨原因并制定相应的整改措施。

第十条 地测科每10天分别对各掘进工作面进行收尺，并将收尺结果分断面、岩性、倾角、支护方式等报生产科、预算、结算等部门。

第十一条 次月一日，生产矿长组织由洗煤厂长、各专业副总、各生产科室、全面预算管理中心等参加生产计划会，通报各单位上月任务完成情况，平衡处理各单位在上月预算执行过程中存在的问题，并对各单位任务完成情况提出考核意见。

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