BRC管理手册

SHEET OF 第 21 页 共 29 页 B R C 管 理 手 册 Revision 版次 ：02 KSYL/03 4.9.2大楼所有内表面应不存在过多的灰尘、污垢和蛛网；如果可能，应有一条适当勾缝应环绕内部

一周以方便清洁和检查；所有区域，特别是生产和仓储区域内的大楼、设备和车辆的所有内表面应建立清洁日程的文件。 清洁日程应包括以下信息： 清洁责任

需清洁的物品/区域 清洁频率 清洁方法 使用的清洁材料 清洁记录检查

4.9.3工具和其他维护设备应在使用后拿走并被合适的保存。清洁设备和材料应被安放在一个指定区

域。工作站应保持良好的秩序，且潜在的物理污染危害得到适当的控制。

4.9.4化学清洁产品应适合使用的目的、适当的标注、安放在封闭容器内并且遵照产品说明来使用。 4.9.5不应使用有强烈气味或者增加气味污染的化学品。

4.9.6卫生间清洁工具和材料应该与其他区域的类似物品隔离开来。

相关文件：《食品安全控制措施 WI-QA-61》 4.10 废弃物和废弃物处置

4.10.1应有充足合适的废弃物容器，这些容器应按合适的频率进行清空，并被安放在一个适当的清

洁环境下

4.10.2适当时，根据废弃物的处理方法，依据法规要求，在适宜的指定废弃物容器内对其进行分类、

隔离和收集

4.10.3与顾客达成协议后，应提供合适的、足够的容器去收集不合格贴标的物料。这些物料应经过

销毁程序不再被使用。所有物料的处理都应有记录

4.10.4如果所有贴标不合格物料交给第三方销毁或处理，则第三方应为合适的废弃物处置的专业机

构，还应提供材料销毁或处置的记录。

4.10.5废弃物应分类并隔离，以利于回收，废弃物容器应适当标识并标记。

SHEET OF 第 22 页 共 29 页 B R C 管 理 手 册 Revision 版次 ：02 KSYL/03 相关文件：《废弃物管理办法 WI-BC-14》

4.11 虫害控制

4.11.1在生产、仓储和运输设备中制订和实施预防性虫害控制方案

4.11.2本公司委托有能力的虫害控制机构或让已受过培训的人员，进行定期检查和处理以防止和消

除侵袭的隐患。检查的频率应由风险评估的结果确定，并形成文件。当委托虫害控制机构来进行虫害控制，则合同服务条款应明确地规定并能反映现场的活动。检查的频率应通过危害和风险分析。检查和控制虫害的员工应接受过合理的培训。公司有责任确保由承包商或厂内专家制定的相关防治建议及时地被执行并且有效地被监控

4.11.3应建立有效的预防防治虫害的侵入的措施。大楼应有合适的密封防护手段，防止虫害通过门、

窗、管道和电线等进入点进入

4.11.4万一发生虫害，应立即采取措施以消除危害。应采取措施识别、评估潜在污染和危险以及授

权放行任何可能受到影响的产品；万一发生间歇性虫害，企业应该通过飞虫控制装置进行捕捉分析以确定问题区域

4.11.5在发生入侵和以适当的时间间隔，应对飞虫控制装置的捕获物进行分析以帮助识别问题区域。 4.11.6应保持书面程序和虫害活动、虫害控制检验和建议的详细记录，其至少应包括： ·制订现场控制图，见《灭鼠、灭虫设施布局图》附录8。

·一个最新的，签名和批准的场所计划，标识出虫害控制设备的编号和位置 ·诱饵和/或现场监控设备的标识 ·现场管理和承包商的明确的职责

·使用的虫害控制产品的详细信息以及有效使用的说明 相关文件：《虫鼠害管理制度 WI-QA-81》 4.12 运输、储存和配送

4.12.1所有成品和在厂区转移的材料，在流转和存储过程中应有适当的外部包装，或者在防止产品

在腐蚀或异味污染的条件下进行运输。应包括异物异味或蓄意破坏的风险。

4.12.2接收文档和/或产品标识应有利于在存货物的正确的存货周转，并在适当情况下，确保材料是

以正确的方式和在规定的保质期内被使用。

SHEET OF 第 23 页 共 29 页 B R C 管 理 手 册 Revision 版次 ：02 KSYL/03 4.12.3应目视检查到货的完整性和潜在污染。

4.12.4所有的托盘须经检查。损坏的、受污染的或者不合格的托盘都应被丢弃。接触成品或原材料

的木质托盘不能污染产品。使用的木质托盘应该是完好的、干燥的、清洁的并且远离损害和污染 4.12.5仓储，包括场地外仓储，应该在防止产品被腐蚀或者臭气污染下被管理。场外仓储管理和厂

内仓储管理的要求是一致的。

4.12.6为了防止污染，应具备程序以适当隔离原材料、中间产品和成品。 4.12.7应适当标识，并遮盖在制品（WIP），以确保适当的识别和防止损坏。 4.12.8预期用来回收的材料应受到适当的保护，以免污染危害。 4.12.9车辆驾驶员应遵守本标准的场地规定

4.12.10所有用来货物交付的车辆应保持清洁，并处在将产品污染风险降到最低的环境下 4.12.11所有公司用于货物交付的自有车辆应纳入清洁日程表文件之中 4.12.12所有用来货物交付的车辆和集装箱应该在装货前实施清洁检查程序

4.12.13当本公司雇用第三方则须有合同或商定的条款和条件。在本节规定的所有要求，应在合同中

明确规定或公司应经过全球储存和分配标准的认证。 相关文件：《食品安全控制措施 WI-QA-61》 《仓库管理制度 WI-BC-01》

5. 产品和过程控制

5.1 产品设计和开发（本条款不适用）

5.1.1如果合适，应该在产品设计时确定和考虑客户的设计要求 5.1.2如果合适，应建立确保成品符合样品的概念或外观的程序

5.1.3应建立过程来确保终产吕内容和图案，可能时，被“规定者”正式接受。

5.1.4适用时应进行试产，测试应确认生产过程能够生产合法安全的产品发及始终能达到商定的产品

质量/印恻标准。

5.1.5公司应确保生产工艺的每一个步骤源于产品设计过程、程序和设计记录的共同结果，以确保生

产出满足预期质量要求的安全和合法的产品

SHEET OF 第 24 页 共 29 页 B R C 管 理 手 册 Revision 版次 ：02 KSYL/03 5.1.6确定的样本的样品应该保存以备将来检查

因本司不涉及产品设计与开发过程，只存在按客户要求打样的过程，此5.1条款不适用 5.2包装印刷控制

5.2.1应对印刷过程和已印刷的包装（产品）的处理进行评估，以识别丢失重要信息或混合已印刷的

产品的风险。应建立并实施控制措施来减少这些识别的风险

5.2.2印版，其他的印刷设备和再现媒体必须能完全追溯到顾客批准的最初物料。 5.2.3应适当储放印版

5.2.4每个印数应根据商定的标准（或主样本）来批准。这应当记录下来。 5.2.5在运行过程中必须有一个用于检测、识别和排序印刷错误的系统。 5.2.6当使用混合打印时应建立一个能有效分隔不同印刷差异。

5.2.7印刷包装的样品同生产记录必须保留，保留时间应得到顾客/指定商/品牌拥有者的同意。 5.2.8任何未使用的印刷品，必须可追溯并且或处置或标识后安全存放。

5.2.9印刷质量控制人员必须经过适当训练，意识到消费者的安全信息的重要性并被适当地督导。 5.2.10印刷检验室的照明和其他印刷/色彩检查方法应得到顾客的同意或满足行业标准。 相关文件：《防混货作业指导书 WI-BC-20》 5.3过程控制

5.3.1本公司有适当的程序进行生产审核，并在印刷过程中确定可能影响产品品质的关键生产过程控

制点。

5.3.2对于每个关键的生产过程控制点，机器的设置或过程限值应建立和记录 。

5.3.3在启动时，对设备进行调整后和在生产过程中定期进行书面化的过程检查，以确保产品始终是

在既定的质量规范下生产的。

5.3.4应建立清场程序，以确保在启动时所有之前的工作和生产文件已被清除。

5.3.5根据危害和风险分析，监控输入的原材料的程序应该详细说明并且形成文件。适当时，提供原

材料的供应商应提供符合性证据。

5.3.6应进行质量检查以证明成品在允许的产品规格公差范围内，并符合任何关键技术/法律规定。