FA-SOP-009 企业财务SOP手册-费用会计

Group Accounting Manual

1）查询维修订单（ZMM930）

初始界面输入zmm930，进入以下界面：

依据物料描述查询与请款单匹配的采购凭证号，4430012602。 2）审核维修订单（ME28）

初始界面输入me28，进入以下界面：

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输入批准代码、批准组及凭证号，点击执行进入以下界面：

双击订单号进入以下界面进行审核：

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审核以下内容是否与请付款单信息一致： ① 供应商；

② 抬头数据：机构数据页签中采购组织、采购组； ③ 项目总览：数量、金额、文本； ④ 项目细节：发票页签中税码。 审核无误后，点击

返回

点击“批准”→“保存”完成订单审核。 3）维修收货（ML81N）

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点击“其他采购订单”，输入采购订单号执行

点击

，创建登记表，输入短文本、科目分配类别选择“成本中心”

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