关于技改妃子笑荔枝反季节基地可行性研究报告 - 图文

荔枝在某荔枝大量上市前上市，且泰国、越南荔枝不允许进入目前荔枝消费量最大的美国市场；另外，泰国、越南荔枝品质远不及我省主品种的妃子笑。占某荔枝面积95%的主栽品种妃子笑现已证明是全球所有荔枝品种中最适宜于长期保鲜的荔枝品种。且某荔枝上市期间，降雨量不大，这对最忌湿度过大的荔枝保鲜来说是极为有利的条件。目前，我县生产的荔枝都是销到国内市场，由于品质好，价格在2.5—3.5元/斤。若按无公害标准和反季节进行生产，进一步提高产品品质并调整上市时间，产品全部进入超市或出口，则价格和销售市场会更好。

（三） 产品的生产及销售方案

目前，我县还未建立有反季节优质荔枝基地，要形成批量生产销售反季节优质荔枝还要相当长的一段时间，建立300亩反季节优质妃子笑荔枝基地，根本满足不了我省及两广地区超市的需求，更不能满足北京、上海等到大城市、港澳市场和国际市场。因此，前期生产的反季节荔枝，主要销售国内大城市，只有这样，才能避开与其它荔枝生产国争夺国内外市场，才能更好地发挥我县的热带农业资源，才能更快地提高其经济效益，促进荔枝生产发展走上良性轨道。

五、项目建设方案

(一)项目建设任务及规范

反季节优质妃子笑荔枝基地建设，主要任务是基础设施配套，技术人员无公害生产操作培训，建设规模300亩。

（二）生产技术方案及生产流程

技术人员培训 按无公害生产规程和反季节技术进行生产管理 基础设施配套 销售 产品分级包装、冷存 收果前杀菌、消毒

(三)项目建设标准及具体内容

1、建设标准。项目建设按照省无公害妃子笑荔枝基地认证标准建设。

2、具体建设标准

⑴水管安装。主要引水管、灌溉（滴灌、喷灌）水管分级安装。 ⑵蓄水池、肥池、过滤池、压力泵房建设。 ⑶技术人员专业培训。

⑷流动资金（主要购买农药、化肥等） ⑸其它。

（四） 进度安排

项目建设，拟于2009年年底完成基地基础设施建设，到2010年5月底完成对技术人员的专业培训，并开始正式进行规范化生产和管理。

六、投资估算与资金筹措

（一）项目续建投资估算

1、每年土地租金7.5万（300亩）

2、果园每年化肥、农家肥、农药投入54.6万元。

⑴每年化肥（复合肥为主）每亩350元，有机肥每亩450元，总投入24万元。

⑵每年农药（以生物农药为主）投入30.6万元，其中杀中剂13.5万元，杀菌剂13.5万元，控稍利花药3.6万元。

3、基础设施投入87.5万元.

⑴水管设计81万元（包括喷头、开关、接头、水龙头等）。其中主管56万元，分支滴管20万元，喷头等5万元。

⑵照明、抽水线路（三相电）3.5公里，共需有0.8万元。 ⑶蓄水池500立方米，肥池500立方米，过滤池（3个）100立方米，共需经费5.1万元。

⑷压力泵2部，共0.6万元。

4、专业技术人员培训费用7万元，其中理论学习费用3万元，实地操作技术培训费用4万元。

5、工作人员工资31.8万元。其中：种植管理工人15人，技术员2人，出纳、会计各1人、经理、副经理各1人，工人、出纳、会计每人每月工资1000元，技术员每人每月工资2000元，副经理每月2500元，经理每月3000元。

6、电费2.75万元。

项目续建需要资金191.15万元，其中：固定资产87.5万元，培训费7万元，流动资产96.65万元。

（二）资金来源与筹措

项目续建资金从两个方面进行筹措，一是通过有关部门申请专项资金100万元；二是自筹91.15万元。

(三） 资金使用与管理

项目续建资金设立专户，由公司法人代表负责管理，根据实际进行分批拨付，项目资金使用采用分层公开审核，县会计中心派人监督资金使用，提高资金使用透明度，确保项目续建资金专款专用，及时到位。

七、财务评价

(一)财务计算及预测

1、产量预测。按妃子笑荔枝种植的年限（已8年）地理条件，以及采取反季节技术后，气候条件等因素。在肥料充足，灌溉保证的前提条件下，年产量为66.08万斤。（现有成年妃子笑荔枝树11800株）

产量=棵数×开花率×产量/株 =11800×80%×70 =660800(斤)

2、产值计算。变动费用主要为销售费用、管理费用、临时用工费用等，它随着产量或销售收入的变化而变化。销售费用按年销售收入的10%计，管理费用及临时用工费用分别按年销售收入的5%计，则年变动费为20%。（按5月1号前上市，价格按常年平均综合价12/