09年企业信息网运行维护管理考核办法 - 图文

中国移动企业信息网运行维护管理考核办法

考核项（分值） IAP/UAP自身的 可用性（2分） 服务要求 扣分标准 确保IAP/UAP数据? IAP/UAP数据库服务单次宕机超过30库、应用服务器IIS、通用组件等安全、稳分钟，或者每月累计宕机次数超过3次。扣1分。 定、持续的提供服务。 ? IAP/UAP数据库服务单次宕机超过60分钟，或者每月累计宕机次数超过6次。扣2分。 ? IAP/UAP应用服务器IIS、任何一个通用组件服务单次宕机超过60分钟，或者每月累计宕机次数超过6次，扣1分。 IAP/UAP具体应用 确保IAP/UAP上每个的可用性（2分） 具体应用可以安全、稳定、持续的提供服务 ? 每个具体的应用服务单次完全宕机超过60分钟，扣1分。 ? 每月应用服务中断超过10分钟的单次数累计超过6次，扣1分；超过12次，扣2分。 ? 因为IAP/UAP自身可用性故障，造成应用服务中断的，该子项不扣分。 备注： a) 综合应用平台简称IAP,Integrated Application Platform。 b) 集团信息化统一应用平台，简称UAP,Unified Application Platform

c) 每个子项扣分最多不超过该子项总分，不影响其它子项。如IAP自身的可用性，最多扣4

分。

d) 在没有实施系统监控、应用监控之前，上述考核通过省公司抽查，市公司自检、自评来酌

情扣分。

（2）、IAP和UAP管理考核（6分） ?

IAP和UAP开发管理考核。各市公司管理支撑应用系统的开发建设应该根据《中国移动广东公司管理支撑应用系统开发管理办法v1.2》、《市公司综合应用平台开发规范v3.0》以及省公司管理信息部下发的相关管理规定严格执行。在应用系统投资申报、发展规划等方面，牢牢确立综合应用平台作为基础应用平台的核心地位，优化市公司管理支撑应用系统的开发建设流程，改善市公司管理支撑应用系统的开发建设模式。省公司将根据市公司综合应用平台的推广应用情况、管理支撑应用系统的开发建设流程、开发建设模式、开发建设质量等进行考核，考核指标见表4-1。 ?

IAP/UAP运维管理考核。各市公司管理支撑应用系统的运维管理应该根据《中国移动广东公司管理支撑应用系统运维管理办法v1.2》、《市公司综合应用平台运维规范v3.0》以及省公司管理信息部下发的相关管理规定严格执行。对IAP/UAP的变更管理、运行管理、支持管理、优化管理，市公司

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必需遵照《中国移动广东公司管理支撑应用系统运维管理办法v1.2》的有关内容，做好审批、审计等相关工作。省公司将根据市公司IAP/UAP的运维管理记录、故障处理情况、运维报告上报情况等进行考核，考核指标见表4-1。 考核项（分值） IAP/UAP开发管理考核（3分） 服务要求 ? 扣分标准 在市公司推广应? 凡是运行在IAP/UAP上的应用，必需提用IAP/UAP，并确立IAP/UAP的基础地位，理顺供应用系统基本信息表，妥善保留相应版本记录的程序源代码等，如果其中任何一项信息不全，酌情扣1～2分。 管理支撑应用系? 基于IAP/UAP的应用必须遵照相关流统开发建设流程。 ? 对IAP/UAP上的应用进行有效管理，确保开发建设的有序性 IAP/UAP运维管理考核（3分） ? 程，先在测试环境进行测试，测试通过后才能发布到正式环境。如果没有遵照应用测试、发布流程，导致正式环境出现故障，视情节严重情况，酌情扣1～2分。 定期通报各市公? 对运维管理中的变更管理、运行管理部司IAP/UAP运维情况 分，如果抽查没有相关文档记录，酌情扣1～3分。 ? 落实运维管理办? 按时协助IAP运维厂商进行IAP/UAP例法。 行巡检，并及时完成运维报告审核。如果没有及时完成，酌情扣1～3分。 ? 对市公司IAP/UAP虚拟团队人员发生变更，未能及时知会省公司运维管理团队(gmcciap@gmcc.net;83899575)的，酌情扣1分。 备注： a) 每个市公司综合应用平台运维管理的必需制定专门联系人（最好是IAP/UAP联合项目组成员）。

（3）ERP统一维护管理（6分）

A．MIS系统账号职责兼容性考核。此项基准分为4分。每发现一个用户的一项不兼容的职责，扣0.5分，如此类推，扣完为止。

各地市信息技术中心须保证各地市的所有MIS系统账号的职责的兼容性。各地市公司根据最新的MIS系统职责说明与不兼容职责矩阵，对本地市的MIS系统账号的职责的兼容进行检查。次月第一个工作日，将对MIS系统上的各地市的账号进行检查。最新的MIS系统职责说明与不兼容职责矩阵会在每季度账号审阅发文中下载。

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B．ERP系统账号定期审阅反馈的及时性和准确性考核。此项基准分为2分。迟到一天扣0.1分，反馈回文的账号反馈工单列表中每发现一项错误信息（例如工单号错误），扣0.2分,扣完为止。

各地市公司须保证各ERP系统的SOX审计中，要求地市公司配合的工作能及时完成，暂时只包括MIS系统半年普通账号审阅和每季度业务超级用户账号审阅反馈，如有新增系统的审计工作，另行通知。各市公司须在收到OA公文或电子工单后40个自然日内提交反馈。具体时间从账号审阅的OA公文或电子工单到达地市公司的综合员时点算起到最终反馈的公文或电子工单到省公司综合员的时点之间。

（4）OA系统维护管理（6分）

OA系统维护考核分两部分:SOX法案合规性考核、维护管理考核。 ?

SOX法案合规性考核。市公司应按照公司年度下发SOX控制矩阵的要求，定期对SOX法案所涉及的

OA系统控制点进行审核，以确保系统SOX法案的合规。

a) 省管理信息部每半年（1月、7月）下发半年度OA系统及帐号权限列表，市公司需认真审核本

公司OA帐号及权限，并于当月20号之前发文至省公司管理信息部，上报时间节假日顺延。 b) 省管理信息部每月下发上月OA系统帐号调整记录表，市公司需认真审核OA帐号调整记录。并

与当月15号之前发文至省公司管理信息部，上报时间节假日顺延。

以上考核项为5分，如发现有1项未上报，扣2分；如未按期限上报，扣1分；如市公司上报内容有误，每次错误扣0.5分；上报日期超过当月的作未上报处理。如此类推，直至本项分扣完为止。 ? OA系统维护管理。市公司需每月认真填写OA系统维护质量调查表（参见附录十二），并于当月7日前发送邮件至“OA维护管理”的邮箱。本考核项为1分，如未上报，扣1分；如未按期限上报，扣0.2分；上报日期超过当月的作未上报处理。如此类推，直至本项分扣完为止。 （5）IMS系统维护管理（5分）

1、IMS帐户变更及时通报。由于IMS帐户信息需由集团公司在多个网元进行设臵，无法与统一用户

管理进行自动同步，因此当各地市公司用户发生变化时，必需及时发送邮件到“dwims@gd.chinamobile.com”报告给IMS维护人员进行更新。公司领导、部门领导的变动必需在二个工作日内上报，其他员工必需在五个工作日内上报。如未按期限上报，每人次扣0.2分，本项考核为1分，扣完为止。

2、IMS故障及时通报。IMS正逐步取代公司办公电话及传真机，一旦发生故障对公司正常办公影响

巨大。鉴于地市公司无IMS相关设备，发生故障的原因基本属于地市公司网络故障或省公司、集团公司服务器发生故障。因此发生故障必须即时通报给省公司进行配合处理，原则为1小时之内必需发送邮件 “dwims@gd.chinamobile.com”，并电话与维护人员联系。本考核项为2分，如未上报，扣1分；如未按期限上报，扣0.5分；上报日期超过2个工作日的作未上报处理。如此类推，直至本项分扣完为止。

3、市公司需每月认真填写IMS系统维护质量调查表，并于次月10日前发送邮件至“dwims@gd.chinamobile.com”的邮箱。本考核项为1分，如未上报，扣1分；如未按期限上报，扣0.2分；上报日期超过当月的作未上报处理。如此类推，直至本项分扣完为止。

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4、IMS推广。IMS属于下一代网络核心技术，目前正处于试验阶段，集团公司和我司领导要求全体员工积极使用，为了带动广大员工积极性推动IMS在我司的快速发展，IMS建立奖励考核条列如下：

按月考核，当月每个工作日全体员工上线率高于50%的公司获得月评分资格，每月获得评分资格并且人均通话量进入前8名的公司参与评比，第一名当月加分1分，随后依次递减0.125分。年终考核加分分数为每月得分总和除以12（全年月数）。 （6）PROXY业务管理（3分）

各市公司建设二级代理服务器必须向省公司管理信息部申请登记批准后方可实施。省公司将对各市公司的二级代理服务器日常维护进行管理和考核，并制定了考核暂行办法。具体参见附录十三PROXY业务管理考核办法。

三、现场巡检部分

2009年省公司管理信息部将对各市公司进行年终现场检查，实际巡检内容以巡检前以省公司管理信息部下发文件为准。基本内容如下：

1、 日常维护考核

维护操作考核、数据备份管理、日常维护记录、接入管理、帐号密码管理、IP地址管理、应急方案落实情况、市公司应制定和下发的管理细则、机房管理、代维管理、技术资料管理、安全管理、PC管理以及《中国移动管理支撑应用系统开发管理办法》和《中国移动管理支撑应用系统运维管理办法》的执行情况等。 2、计算机命名考核

计算机规范命名能够在终端出现病毒后迅速联系上使用人员。各市公司（包括县公司）必须严格按照市公司计算机命名规则（见附录六）命名计算机，并登记在相应记录文档中。发现不符合命名规定的计算机，扣除巡检当月维护考核分数0.5分/台。 3、微软重要补丁下载考核

重大的病毒发作以及传播往往与操作系统的漏洞紧密相连，为加强病毒预防工作，省公司将在省公司微软SUS服务器下载补丁并通过IT服务管理系统发公告形式将所需安装的关键补丁通知各市公司相关负责人，各市公司相关负责人应在接到邮件后24小时内必须完成补丁下载工作并提供本地下载，如果超过24小时则扣除巡检当月维护考核分数1分/次。同时各市公司应该填写该次升级文档，以备年终巡检检查。市公司填写的微软补丁升级文档可参照附录八。

四、有关事项说明

1、有关加分部分（5分）。加分评审工作由省公司管理信息部组织开展，按年度进行评分，加分项目可由市公司主动申报或者省公司相关项目负责人推荐。每个公司加分项目累计加分不超过5分，每个项目加分不超过1分，加分项目超过5个以上者按其中最高5个加分项目累计分为最后得分。项目有重复申报或推荐加分的，只记最高分有效。

（1）省公司将对配合集团公司及省公司管理信息部出色完成各项重要任务、出色完成省公司委

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