事故隐患排查治理体系实施指南（山东魏桥铝电有限公司）

a）春季以防风、防雷、防火、防污闪、防绝缘不良、防人身伤害为重点；

b）夏季以防雷电、防大风、防洪防汛、防暑降温、防食物中毒为重点；

c）秋季以防火、防静电为重点；

d）冬季以防火、防爆、防寒防冻、防小动物短路、防绝缘不良为重点。

重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部值班情况及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

事故防范措施整改隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。 6.3 组织实施

企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求，确定不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定，利用检查表按照相关标准、规范等对《有色行业风险分级管控体系建设实施指南》中辨识的危险源辨识评价一览表中的危险源进行判别检查。

6.3.1 分级检查

企业应根据氧化铝、电解铝行业特点，参照《有色行业危险分级管控

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体系建设实施指南》中相关危险源辨识评价一览表中的相关危险源，根据级别不同，明确划分检查层级，如：氧化铝行业公司级(厂级)检查应重点检查行业内重大隐患，包括原料磨、大型槽罐、高压蒸汽管道、压力容器、酸洗站、煤气生产系统中的汽包、夹套、煤气管道、焙烧炉系统；电解铝行业公司级（厂级）检查应重点检查整流系统、直流母线、铸造炉、中频炉、电解槽槽底等重大隐患。而车间级检查除了对公司级（厂级）检查内容进行排查外，应对本车间区域内排查的3级危险源进行仔细排查。 6.3.2排查要求

6.3.2.1 排查周期

根据风险点、危险源特性及风险确定检查周期，周期应该具体到班次、一日、一周、一月、一季度、一年等，影响隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况，增加隐患排查的频次，建议对《有色行业风险分级管控体系建设实施指南》中识别的危险源辨识、评价一览表中内容，根据风险级别不同，将4级危险源具体到班组级、岗位级，按照一班一检的周期进行隐患排查，将3级危险源具体划分到车间级，同时班组级、岗位级同时进行开展，按照每周一次的周期进行排查，将1级、2级危险源具体划分至公司级（厂级），同时车间级、班组级、岗位级检查同时开展，不同级别检查每班一次、每日一次、每周一次、每月一次等周期频次进行全面的排查，具体排查周期，各企业可根据组织机构设臵情况进行不同程度调整。

6.3.2.2 隐患排查点的分配

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a）将识别的风险点及危险源分配至公司级、车间、班组（岗位），形成各级别隐患排查对象，建议推荐使用（表5－1）所列格式，使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总，形成各级别隐患排查表。具体步骤如下： 将《危险源辨识、评价一览表》中的作业划分、危险源、控制措施、可能的事故、风险等级信息复制到Excel表中，增加“公司级排查”、“车间级排查”、“班组级排查”等栏目，形成带有危险源信息的表5－1格式的Excel表，组织相关层次人员实施，对各危险源逐条确定，所在列对应的风险（即：勾划“√”）选出来，在相应的周期确定排查周期。

隐患排查治理分配样表（表5-1）

可能导致的事故 排查分级及周期分配 危险级别 危序作业活动/险号 区域、地点 源 岗位 周期 班组 周期 车间 周期 公周司 期 √ A √ B 注：对各危险源逐条确定，危险源辨识、评价、控制一览表中所对应的危险源应全部明确检查等级及周期，在表中选出（即：划“√”），在相应的周期确定中确定排查周期，周期可表示为：每班 A、每日 B、每周 C、每月D、每季度 F、每半年 G、每年 H，其他未表示的周期类型，企业可根据自身特点另行确定。 b）排查点分配说明

同一条风险较高的危险源，可能涉及公司级、车间、班组组织多级排

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查，只是周期可能不同；上一级组织的排查，可随时增加隐患排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如公司级组织排查可通过抽查车间组织排查的内容，验证车间排查的效果，以进行隐患排查效果的考核。有法律法规规定时，所确定排查周期，其时间间隔不能超过法律法规规定的要求。

c）隐患排查表

根据隐患排查分配表，筛分各级需排查的风险、危险源后，形成各级、各岗位《隐患排查表》(参见附件5)，各企业可参考采用，也可采用企业原有适用的隐患排查记录，或结合企业自身需要重新设计。

6.4 隐患治理

隐患治理实行分级治理，既岗位能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给分厂，分厂能解决的不推给公司。遵循“发现→评估→确定治理责任单位→落实整改→整改反馈→组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。

6.4.1 隐患分级

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为三级：一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。

1、2级风险对应的隐患为重大隐患，3级风险对应的隐患为较大隐患，4级风险对应的隐患为一般隐患，不同级别隐患分别实施登记跟踪管理，风险等级直接引用于《危险源辨识、评价一览表》。

规模较大的氧化铝、电解铝企业也可以结合本单位的实际情况、安全职责和管理权限和整改难度，将重大事故隐患划分为多级进行管控。

6.4.1.1 重大事故隐患

是指属公司级各部门管理职责范围内的隐患或需要公司协调立项治

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