中国化学工程第十四建设有限公司安全审计报告 - 图文

安全检查评估表 受评单位： 中国化学工程第十四建设有限公司长城能化项目部 附件1

评估时间 评估人员 项目 分类 序号 1 2016年5月27日 易卫民、朱建军 检查项目 检查情况 设置了安全管理机构，层次清晰，职责明确 安全组织机构 设置了安全管理机构，制定了职责，但不完善 未设置安全管理机构 安全生产许可证及资质 有安全生产许可证及与所从事的经营活动相符的资质 无安全生产许可证及与所从事的经营活动相符的资质或安全生产许可证及资质无效 专职安全生产管理人员的配备满足建质[2008]91号第八条规定，职责符合建质[2008]91号第七条规定。同时取得中石化安全管理人员资质，满足50:1的配备要求 （一）安全组织机构、人员及规章制度 专职安全管理人员 专职安全生产管理人员的配备满足建质[2008]91号第八条规定，职责不完全符合建质[2008]91号第七条规定。同时取得中石化安全管理人员资质，满足50:1的配备要求 未配备专职安全管理人员，或不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，未经主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。未按50:1的配备要求配备专职安全员。 主要负责人资质 主要负责人具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 主要负责人未经主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格 安全生产责任制健全明确、一岗一责，职责内容符合法律法规要求，定时组织修订。 5 安全生产责任制 制定了安全生产责任制，但不健全，内容不完善，没有及时修订审批 没有制定安全生产责任制 6

评价 标准 5 3 0 5 0 该项 得分 3 5 2 5 3 3 3 0 5 0 5 3 0 5 5 3 4 安全管理制度 安全生产规章制度健全，有效执行，定时组织修订 14

有安全生产规章制度，未完全执行，未定时组织修订 无安全生产规章制度，或有但未执行 安全操作规程 安全操作规程健全，有效执行，定时组织修订 7 有安全操作规程，未完全执行，未定时组织修订 无安全操作规程，或有安全操作规程但未执行 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 8 工伤保险 未参加工伤保险，未缴纳保险费 编制了安全施工方案，开展了危害识别，制定了应急救援预案，有安全“六落实”内容，并认真执行 9 安全施工（检修）方案 编制了安全施工（检修）方案，开展了危害识别但不充分，应急救援预案不完善 没有安全施工方案，或有方案但没有安全施工 “六落实”内容，或安全施工 “六落实”完全没有落实和执行，应急未组织演练 制定了大型脚手架、吊装等大型作业控制程序，编制了方案，按程序审批，并认真落实安全防范措施 无大型作业控制程序，大型作业无方案，或未按程序审批，或安全措施未落实 技术交底和风险控制措施交底有完善有效的控制程序，并有书面的双向检查确认记录 11 技术交底 （二）工程项目管理 技术交底和风险控制措施交底有完善有效的控制程序，书面的双向检查确认记录不全 技术交底和风险控制措施交底没有控制程序，或没有书面的检查确认记录 施工设备设施发放、配备和维护检测有制度、按规定按时维护检测，有记录 施工设备设施发放、配备和维护检测有制度，有记录，12 施工设备设施 但维护检测不及时 施工设备设施发放、配备和维护检测没有制度，或没有记录 有平面布置图，网络图和施工进度表，并认真执行 有平面布置图，网络图和施工进度表，没有完全按计13 施工计划组织 划执行 没有平面布置图，网络图和施工进度表，或未执行 按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。 基本按照要求配备安全防护用具，并按要求使用。 没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。无承包商特种设备许可证及定期复检登记情况记录 15 3 0 5 3 0 5 0 5 3 3 5 5 0 0 脚手架、吊装10 等大型作业 5 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 5 5 5 安全防护用具14 配备及使用情况 作业人员及新进场、转岗人15 员进入施工现场安全教育培训情况 对所有作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。 对大部分作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行安全教育培训。 未对作业人员及新进场、转岗人员进入施工现场进行有针对性的安全教育培训。 对施工现场有定期和日常安全检查，检查有记录，对检查出来的隐患、违章等问题有整改措施，并有跟踪闭环记录。 5 3 0 5 0 5 16 安全检查 虽有安全检查记录，但安全检查不充分、检查频次较少、记录简单 对检修、施工现场没有安全检查，或检查没有记录 按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练。 3 0 5 3 0 5 3 0 17 应急控制管理 基本按规定制定重大事故应急预案，演练基本达到要求。 没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演练。 建立了事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序，建立了事故档案，对事故严格执行“四不放过”原则 建立了事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序，事故档案不健全，没有严格执行事故 “四不放过”原则 无事故管理制度和事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序，或没有执行，或事故档案未建立 建立了隐患排查与治理制度，对检查出来的隐患按“四定”原则落实整改，建立了隐患排查与治理台账 隐患排查与治理 建立了隐患排查与治理制度，对检查出来的隐患没有完全按“四定”原则落实整改，隐患排查与治理台账不完善 未建立隐患排查与治理制度，或对检查出来的隐患没有按“四定”原则落实整改，或没有建立隐患排查与治理台账 制定有HSE会议管理制度，定期召开HSE例会，按时参加宁夏能化的HSE例会，及时传达贯彻宁夏能化HSE会议精神 20 HSE会议 制定有HSE会议管理制度，未按期召开HSE例会，参加宁夏能化的HSE例会有缺席， 对宁夏能化HSE会议精神传达不完全 未制定HSE会议管理制度，或未召开HSE例会，或从未参加宁夏能化的HSE例会， 或未传达贯彻宁夏能化HSE会议精神 21 台账管理 (三) 日常安18 事故管理 全管理 3 0 5 0 19 3 0 0 5 3 3 0 5 建立了安全管理7本台账1本记录，管理规范 16 有安全管理台账，不齐全，不规范 安全管理台账未建立 制定有HSE考核管理制度，并严格执行 22 HSE考核 制定有HSE考核管理制度，有考核，但少于宁夏能化 未制定HSE管理考核制度，无考核记录 3 0 5 3 0 3 3 总体 评价 经评估组人员检查评估，中国化学工程第十四建设有110分 限公司长城能化项目部安全管理现状为临界安全级。 72分 注：1、总分满分为110分，表中已给出参考得分标准，检查人可根据具体情况给出分数。

2、总体评价 特级安全级：99—110分，安全级：88—98分，临界安全级：66—87分，

危险级：66分以下。

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