中国化学工程第十四建设有限公司安全审计报告 - 图文

（4）应急预案没有与宁夏能化的应急预案衔接，没有应急组织机构人员应急电话，没有演练记录，所制定的6个预案，在现场发生突发事件时，没有指导意义。

7. 没有建立事故事件管理台账。 8. HSE会议：

（1）未按照安全生产责任制的要求召开月度HSE会议，HSE会议台账中无月度重大安全质量事故隐患排查会会议记录。

（2）HSE会议台账无宁夏能化HSE周例会、月度例会、季度例会会议记录或宁夏能化发布的HSE例会会议纪要，无宁夏能化HSE例会会议精神传达和学习记录，未将宁夏能化的HSE管理要求及时传达到每一位员工。

9. 考核台账中考核内容较少，无宁夏能化对十四化建的考核记录。查5月15日周例会会议纪要，会上通报了2人高处作业未系挂安全带，十四化建制定的《HSE考核细则》规定高处作业不系挂安全带考核300元，考核细则与中石化禁令和制度相差较远。考核台账中无记录，员工违章后未按制度严格考核，。

10. 对宁夏能化通报的问题及隐患未存档并落实整改负责人。未建立隐患排查治理台账。

11. 无台账目录清单，提供的资料凌乱。 五、检查评估结论

根据安全检查表（见附件1）总体评价结果，得出对中国化学工程第十四建设有限公司长城能化项目部安全综合检查评估结论为：临界安全级。

六、建议

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（一） 安全组织机构、资质及规章制度 1. 及时修订安全组织机构。

2. 按照50比1的比例配备“双证”专职安全员。

3.《HSE管理体系》不符合GB/T28001的要求，十四化建总部颁布有HSE管理手册、程序文件、作业指导书等HSE管理体系文件，建议执行总部文件即可。

4. 及时修订安全生产责任制，安全生产责任制只写岗位名称，不写姓名。

5. 项目经理必须按要求组织召开HSE会议，及时将宁夏能化HSE例会会议精神传达到每一位员工，会议必须有记录和签到表，完善HSE会议台账。按制度要求组织安全检查，规范安全检查台账。

6. 应将十四化建总部经过批准的有效的纸质版制度存档，应补充供应商安全生产管理制度。

7. 制定的管理制度应与宁夏能化的安全管理制度接轨。 （二）工程项目管理

1. 严格落实安全生产责任制，加强现场的监督检查力度。制定每周、每月的HSE检查计划，定点落实责任人，对管辖范围出现问题的责任人严格考核。

2. 对每一位员工进行安全生产责任制的培训和考试，签订安全承诺书。

3. 制定月度的HSE培训计划，加大员工安全培训力度，提高员工安全意识和操作技能。

4. 在制度上与宁夏能化接轨。

5. 将宁夏能化的HSE管理要求通过周例会、月度例会、班前会、看板等多种形式及时传达到每一位员工。

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6. 补充运行部向十四化建长城能化项目部交底记录，规范班前会内容登记表，并按时存档。

7. 危害识别应组织员工学习，员工必须掌握所进行的作业存在哪些风险以及需要采取的控制措施，学习应有记录。

（三）日常安全管理情况

1. 从项目经理到安全管理人员应深入施工现场，严格执行安全生产责任制和安全检查管理规定的要求，加强对本单位人员的安全监督检查，检查应有记录，对检查出的事故隐患应做到定人、定时间、定措施并认真落实，进行闭环管理。对“三违”现象应严格落实安全生产考核制度。工程项目施工现场应安排专职安全管理人员现场监督管理。对检查出来的问题应在现场展示曝光。

2. 进一步完善安全教育制度，建立安全教育培训台账，认真开展本单位的三级安全教育，完善安全教育培训记录，试卷须及时批阅打分。班组安全活动每月应制定活动计划和内容，活动记录应有参会人员签名。

3. 修订应急预案，应急预案应与宁夏能化的应急预案无缝衔接。保证应急救援物质的有效供应。按计划开展应急救援预案演练并做好演练记录。

4. 完善事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序，建立事故台账，严格执行“四不放过”制度。

5. 建立隐患排查治理台账，对排查出的隐患按“四定”原则落实整改，对宁夏能化通报的问题及隐患应存档并落实整改负责人。鼓励员工开展隐患排查，对排查出来的问题和隐患及时予以奖励。

6. 完善HSE会议台账，HSE会议台账应包括宁夏能化HSE周例会、月度例会、季度例会会议记录或宁夏能化发布的HSE例会会

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议纪要，对夏能化HSE例会会议精神的传达和学习记录。按规定组织召开HSE会议，总结、布臵、讲评工作的同时，总结、布臵、讲评安全工作。

7. 修订HSE考核细则并严格执行，完善HSE考核台账，对宁夏能化的考核、监理的考核和内部的考核分开建立台账。

8. 加大安全生产责任制的考核力度，员工违章后必须按制度严格考核，十四化建长城能化项目部HSE考核制度比宁夏能化的HSE考核制度力度小，建议修订一致。

9. 规范台账管理，落实专人管理，每个台账均应建立台账目录清单。

七、结束语

由于这次检查评估的时间较短，检查评估范围有限，评估内容不可能面面俱到，希望十四化建长城能化项目部针对本次安全检查评估中查出的问题，举一反三，认真分析产生问题的原因，梳理各环节存在的问题，落实责任，抓紧整改，尽快提高企业安全管理水平，为与宁夏能化共同营造一个双赢的局面而努力。

八、附件

附件1《安全检查评估表》。

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