中国化学工程第十四建设有限公司安全审计报告 - 图文

资格证件合格。

（4）班组安全活动以班前会的形式开展。十四化建长城能化项目部自3月28日至5月24日均有班前会内容登记表。

2. 安全检查

十四化建制定了《施工现场检查机制》，具体检查结果如下： 制度规定项目经理每月组织一次全面系统的安全大检查，查十四化建领导带班检查记录，5月份执行经理万春刚有组织5人参加检查并有记录，1、3月份检查人只有施工经理陈天宇1人；2月份只有执行经理万春刚1人，未组织其他专业人员参加；4月份有陈天宇和丁长宇2人检查。

有日常检查记录本，要求专职安全员负责对现场安全进行每日巡查，并坚持做好巡查日志记录，查有2016年3月18日至2016年5月24日的“巡检记录”。

3. 应急控制管理

十四化建组织编制了触电伤害、高处坠落伤害火灾事故、物体打击、重大火灾事故、机械伤害事故以及起重伤害等专项应急预案，其总指挥为杨林，副总指挥为万春刚及陈天宇。

4. 事故管理

建立有事故、事件报告、调查和处理规定制度。 5. 隐患排查治理

建立有隐患排查治理制度。 6. HSE会议

十四化建有HSE周例会会议记录。抽查5月15日周例会会议纪要，有对安全工作的安排内容。

7. 台账管理

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有台账资料盒，无台账目录清单。 8. HSE考核

十四化建建立了HSE考核制度和HSE考核台账，有考核内容。 四、安全管理中存在的问题与不足 （一） 安全组织机构、资质及规章制度

1. 截止2016年5月25日，十四化建有员工64名，按照50比1的比例配备专职安全员，64人应有2名专职安全员取得中国石化集团公司安全监管局颁发的安全员资格证书，专职安全管理人员现仅戴鑫宇1人拥有“双证”，虽然有3名专职安全员，但持“双证”专职安全员少1名。不符合中石化的要求。

2. 未及时修订和严格落实安全生产责任制。

（1）2016年4月20日，项目部经理由万春刚变更为崔定龙，万春刚调整为执行经理，但安全生产责任制中无其职责，项目总工黎宏伟无职责，邓德民在组织机构中为经营经理，但在责任制中为专责，均与实际不符，人员调整和岗位变更后，安全生产责任制未及时修订。

（2）项目部经理的安全职责要求“负责组织召开月度重大安全质量事故隐患排查会，主持制定月度安全管理计划，并监督落实”，十四化建未提供。要求“布臵月、旬、周和当天的生产计划时，要有针对性的安全措施，组织员进行讨论。在检查、汇报、总结、评比生产的同时要安排安全工作。”但未提供月度安全例会会议记录，未按要求组织召开月度HSE会议。十四化建没有在周例会、月度例会传达宁夏能化HSE例会会议精神。

（3）未组织开展岗位安全生产责任制培训，未签订安全生产

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责任书，员工对自己的岗位安全职责不熟悉。

3.《HSE管理体系》采用废纸打印，文件管理不规范。 4. 现有的19个十四化建总部发布的制度未提供经正式批准的文件，缺分包（供）安全生产管理制度。

5. 制度未与宁夏能化《承包商安全管理规定》接轨。 （二）工程项目管理

1. 针对识别出来的重大风险，其风险控制措施没有严格落实。如“特殊区域或作业未按规定办理相应的作业许可证”，其风险控制措施是“执行法规、标准，公司管理规定”，5月11日档案馆动土便未办理动土作业许可证。危害识别未组织员工学习培训，现场询问作业人员，不了解作业中存在的风险，也不清楚需要采取哪些风险控制措施，危害识别与现场作业活动脱节。

2. 班前会内容登记表采用废纸张打印，记录管理不规范。 3. 安全技术交底缺少运行部向十四化建交底记录。 4. 4月底，废酸裂解项目（罐区）开工建设，施工方案审签页总监理工程师签字审批处未加盖监理单位公章，建设单位未审批签字，不符合建筑施工法律法规及中国石化工程项目管理程序文件的要求。

（三） 日常安全管理

1. 安全教育培训台账不完善，台账记录中只有近期新进厂27人，记录不全。没有建立员工HSE教育档案。员工安全意识淡薄，操作技能薄弱，培训力度不够。

2. 李民生等四人试卷未批阅打分。

3. 起重工配备少1人，起重作业时，至少须有1名司索和1名指挥才能共同完成起重吊装作业。

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4. 安全检查未按安全生产责任制落实职责，未严格按检查制度执行。

（1）4月份，十四化建共计被查出13项问题，5月份共计被查出35项问题，其中安全措施落实不到位有33项，脚手架问题9项，施工机具设备设施未检验贴标4项，作业许可证未办理2项。

（2）十四化建制定的安全检查制度未与宁夏能化《安全检查管理规定》接轨。

（3）未按制度要求开展季节性安全检查，以及元旦、春节、劳动节节假日安全检查，无检查记录。

（4）1-3月份项目经理万春刚和4-5月份项目经理崔定龙未按要求每月组织一次全面系统的安全大检查。

（5）2016年3月18日前的巡检记录未提供，其中4月8日“灭火器源管开裂”问题4月8日整改完成，但无确认人验收，5月16日发现的8项问题无整改责任人、完成时间和确认人。

（6）日常检查记录本无检查人、整改人、确认人和整改期限，且检查记录中有与安全检查无关的内容。

（7）吊车司机填写的吊车安全检查表未按要求归档保管。检查台账不全、不规范。

6.应急预案方面存在的问题：

（1）没有按照《应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的要求编制。

（2）组织机构中无杨林该人，且项目经理为崔定龙，但应急预案中的总指挥为杨林。

（3）未配备担架、氧气袋、夹板、无菌敷料等应急物资，但预案中明确要求配备。

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