（建筑企业）质量、环境、职业健康安全管理手册汇编 - 图文

修改状态0 质量/环境/安全管理体系手册汇编 页码 37 HZJZ—SC01—2005

安全管理体系职能分配表

过 安全 程 体系要素 部 门 总 经 理 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 管 理 者 代 表 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ 办技公术室 科 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 安设质合项全备检同目科 科 科 科 部 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 4.1 总要求 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划 4.3.1 危险源辨别 4.3.2 法律及其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全管理方案 44.4 实施与运行 环4.4.1 结构和职责 境4.4.2 培训、意识与能力 管4.4.3 协商和沟通 理4.4.4文件 体4.4.5 文件和资料控制 系 4.4.6 运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 绩效测量和监测 4.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措4.5.3 记录和记录管理 4.5.4审核 4.6 管理评审

注：“★”为主管领导部门；“☆”为配合执行领导部门。

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5.5.2 管理者代表

由总经理任命的管理者代表对管理体系的正常有效运行负责，并行使以下职权：

5.5.2.1 按照ISO 9001:2000、ISO 14001:2004、GB/T28001—2001的要求，组织建立、实施并保持一体化管理体系。

5.5.2.2 向总经理汇报管理体系运行情况，包括改进的需要，及时解决、处理运行中的各种问题。

5.5.2.3 负责与管理体系有关的组织工作和外部联络工作。 5.2.2.4 负责策划管理体系的审核工作。 5.5.2.5 协助总经理组织管理评审。

5.5.2.6 负责员工的意识教育，确保在本公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识。

5.5.2.7 审批纠正预防措施，确保管理体系的正常有效及持续改进。

5.5.3 内部沟通

5.5.3.1 总则

建立并保持《信息交流控制程序》，使管理体系运行中的质量信息、环境信息、职业健康安全信息得到及时的传递和处理，确保体系的有效运行。 5.5.3.2 职责

a)办公室是信息交流的归口管理部门，负责建立《信息交流控制程序》，组织内、外部信息交流的管理工作。

b) 办公室负责质量、环境、职业健康安全等管理方面的信息交流。 c) 其他部门负责本部门与公司内部的信息交流

d) 办公室负责质量、环境、职业健康安全的管理和收集相关的国家、地区、法律、法规；人员能力、意识、培训的归口部门。 5.5.3.3沟通的信息包括：

a)质量、环境、职业健康安全的管理体系文件以及贯彻实施的反馈信息； b)体系正常运行产生的信息，如管理方针、目标、指标、检验和监测记录等； c)不符合信息，如内审不合格报告、质量、环境、职业健康安全事故信息等； d)本公司管理、施工、服务过程中产生的信息，如施工设备检修质量信息、施

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工现场粉尘和噪音信息、办公过程中污水和烟气的排放和人身安全等情况； e)本公司经营状况信息，用于环境保护管理、质量管理、职业健康安全管理等方面的人力、物力、资金的投入等；

f)紧急状态信息，如火灾、塌方、人身伤亡等情况； g)其他内部信息， 如员工的意见和合理化建议等。 5.5.3.4 控制要求

a)办公室对公司内部信息的内容、传递和处理进行控制管理，执行《信息交流控制程序》。

b) 办公室对质量、环境、职业健康安全管理的外部信息的内容、传递和处理进行控制，执行《信息交流控制程序》。

c)各种信息可通过会议、文件的下发、培训、检查、电话、交谈等形式，以使建立纵横联络和信息交流渠道，促进相互了解和信任，达到全员增强质量、环境、职业健康安全的意识。

d)与顾客和相关方的沟通主要是各部门负责与相关单位保持经常性的联系。由合同科负责与顾客和相关方及相关单位中的分承包单位，保持经常性的联系，并建立顾客和相关方反馈意见档案，对沟通的方式及内容进行控制。

5.6 管理评审

5.6.1总则

总经理负责主持管理评审，评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针、目标、指标的修订，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.1.1 管理评审的频次

管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，一般在认证审核或监督审核前进行。当发生下列情况之一时，由总经理决定增加评审的频次： a) 组织机构、管理体系发生重大变化时； b) 发生重大质量、环保事故、重大人身伤亡等时。 5.6.1.2 管理评审的实施

a)办公室在管理评审前7天，将管理评审计划下发给各职能部门；

b)管理评审计划的内容包括：评审目的、范围、方法、时间，参加的评审部门及人员；

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c)管理评审采用会议的方式进行，总经理主持会议，管理者代表和各部门汇报管理体系运行情况，参会人员进行评价，总经理作总结、发布管理评审结果； d)管理者代表编写《管理评审报告》，经总经理批准后下发执行；

e)办公室组织相关部门针对管理评审提出的问题制定纠正和预防措施，并负责对实施情况进行跟踪验证；各相关部门负责制定纠正和预防措施计划并予以实施； f)办公室指定专人记录管理评审活动和所作出的有关决定，并将管理评审资料、文件和记录按要求归档和保管。如果管理评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》；

g) 管理评审的具体实施执行《管理评审控制程序》。 5.6.2 评审输入

管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。管理评审输入应包括以下信息：

a) 管理方针、目标、指标贯彻实施情况；

b) 管理体系运行的总结报告（包括质量、环境、职业健康安全管理业绩报告）； c) 适用的法律、法规及其它要求遵循情况； d) 内部、外部管理体系审核结果；

e) 重大环境因素和重大职业健康安全危险源管理方案的实施情况；

f) 对管理体系实际或潜在的不符合所采取的纠正或预防措施的实施情况及跟踪验证结果；

g) 顾客和相关方反馈信息，包括顾客和相关方满意程度、顾客和相关方抱怨等； h) 相关方的投诉、意见及要求信息； i) 上次管理评审的跟踪措施；

j) 可能影响质量、环境、安全管理体系的变化； k) 改进的建议。 5.6.3 评审输出

5.6.3.1 管理评审的结果是对管理体系乃至经营管理方针做出战略决策的重要方面，将导致本公司管理体系的持续改进。管理评审的输出应包括： a) 管理方针、目标、指标的适宜性，有无调整的必要； b) 质量、环境、职业健康安全管理体系改进及过程改进的措施；