SAP应付账款操作手册_v1.0

应付账款操作手册

? 回车，或者点击

，进入下列界面，可以看到具体的发票信息

? 点击

，可以看到财务会计凭证

? 双击红色标记部分，查看凭证信息

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1.3. 冲销发票校验

SAP菜单 事务代码 功能说明 ? 在事务代码框输入事务代码MR8M,回车,进入下列界面。

后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?取消发票凭证 MR8M 直接增加资产的原值,不调整以前的折旧.

? 点击，系统提示下列信息

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应付账款操作手册

表示发票已经被冲销。

1.4. 供应商冻结发票下达

如果供应商开来的发票与采购订单和入库单不匹配，并且差额太大的话，系统会自动冻结

发票付款，当相应批准人审批通过后，需要对冻结付款的发票解除冻结，则使用此功能进行操作。

使用MIR4查看一张冻结的发票，以发票5105600562为例

? 如上图所示，红色标记部分表明此发票已经冻结支付。下面我们来使用MRBR对冻结

的发票解除冻结

SAP菜单 事务代码 功能说明 后勤?物料管理?后勤发票校验?进一步处理?下达冻结发票 MRBR 对冻结付款的供应商发票解除冻结 Page 11

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输入字段名称 公司代码 发票凭证号 供应商 过账日期 处理 冻结过程 类型 可选 可选 可选 可选 必输 必输 输入内容 公司代码 输入要下达的冻结发票凭证号，不输则会过滤出所有冻结的发票 供应商编码 过账日期 勾选“手动付款” 勾选“由于变化而冻结” 项次 1 2 3 4 5 6 ? 点击按钮,进入下列界面

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