辽宁地税网上报税系统操作手册

失败提示：上传的文件已被修改，请重新生成再导入！

失败原因：您导入的离线报表文件，内容被修改过导致的，请通过离线报表填写软件重新导出当期的.dat文件。

失败提示：上传的文件的纳税人与界面不一致，请导入正确的文件！

失败原因：您导入的离线报表文件内容，与网上申报登录的税务登记号不是同一户纳税人导致的。请通过离线报表填写软件重新导出当期的.dat文件。

失败提示：上传的文件起止时间与界面不一致，请导入正确的文件！

失败原因：您导入的离线报表文件内容，不是网上报税系统个税明细报表导入（dat文件）页面中，相同的属期起止时间。请通过离线报表填写软件重新导出当期的.dat文件。

13. 离线填写个税明细报表导入（Excel文件）

国家税务总局个人所得税全员全额明细申报的要求，纳税人需要提交有关个人所得税的明细资料，这个内容就是按照相关要求设置的功能。

13.2. 操作流程说明

13.2.1.

模板的下载

第一次使用“离线填写个税明细报表导入（Excel文件）”模块进行个人所得税全员全额明细申报时请先下载模版，点击页面底部模版下载部分三个报表模版的链接就可以把模版下载到本机。

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例如，单击职工基础信息模版，即弹出文件下载对话框，如下图所示：

此时选择保存，即可将模版保存到指定文件目录，最终将三个模版都下载完毕后即可进行模版的填写：

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13.2.2. 职工基础信息填写

职工基础信息模版里有两个子模版，《非外籍人员信息》子模版和《外籍人员信息》子模版。在符合国家税务总局全员全额申报的前提下,纳税人根据企业实际情况,将本企业所有员工按国籍分别录入.

外籍人员录入到<外籍人员信息>子模版中 非外籍人员录入到<外籍人员信息>子模版中

13.2.3. 职工收入明细填写

企业按照模板的内容根据实际工资发生情况填写：

正常工资薪金收入、外籍纳税人收入明细、调资补发工资收入、内退一次性补偿、解除劳动合同一次性补偿收入、特殊行业全年工薪收入汇算、全年一次性奖金收入、年金收入、实行销售费用大包干人员月工资薪金收入预缴、股票期权行权收入、非工资薪金收入

13.2.4. 扣缴个人所得税报告表填写

根据《职工收入明细模板》中填写的数据，按所得项目和证照号码汇总填写到《扣缴个人所得税报告表》中。

13.2.5. 正常上传数据

点击浏览按钮,选择填写好的模版文件,点击”确认导入”按钮。

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点击”浏览]按钮，自动弹出选择模版页面，如下图：

选择个税全员全额明细申报EXCEL模版，点击[打开]按钮，EXCEL模版被自动带到导入框内，如下图：

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