05环境因素危险源识别与评价控制程序

科 派 家 具 环境因素、危险源识别与评价控制程序 编号：CP/QESP-05 版次：C/1

环境因素、危险源识别与评价控制程序

1.0 目的

最大限度的识别出本公司在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素、危险源，经评价确定重要环境因素、危险源并及时更新，确保环境因素、危险源得到有效控制。确保所建立的管理体系实现“预防为主”与“持续改进”为建立目标提供依据。

2.0 范围

适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素、危险源的识别、评价和更新。 3.0 职责

3.1 各中心负责对各自的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》、《危险源调查评价表》。

3.2 安委会负责环境因素、危险源的汇总审核，并评价出重要环境因素、重大危险源，记录

《环境因素评价记录表》《危险源调查评价表》，根据评价结果形成《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》。

3.3 管理者代表负责重要环境因素、重大危险源的审核。

3.4 总经理负责《重要环境因素清单》《重大危险源清单》的批准。 4.0 定义

4.1 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 4.2 重大环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

4.3 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 5.0 工作流程

5.1环境因素、危险源的识别

5.1.1对公司的活动、产品和设备、服务过程中已经或可能对环境、安全造成影响的因素进行充分的识别、

确认；在进行环境因素、危险源识别时不仅需要考虑常规的活动（如正常的产品实现活动），还应考虑非常规的活动（如特殊季节的施工、维护、临时性作业、事故情况下的操作、抢修、设备启停等）以及可预见的紧急情况；

5.1.1.1环境风险因素的识别应考虑按大气、水体、土壤的污染，固体废弃物的排放、自然资源的消耗、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、社区或地方性环境问题分类。

5.1.1.2职业健康安全风险源辩识时宜按物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性和其他等六类危害进行分类辩识；

5.1.1.3环境因素、危险源的识别还应考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态。 5.1.2 环境因素、危险源识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程、统计分析及问答

第 1 页 共 6 页

科 派 家 具 环境因素、危险源识别与评价控制程序 编号：CP/QESP-05 版次：C/1

调查等方法对公司涉及到的全部环境因素、危险源进行分析其对环境、安全造成的影响。

5.1.3 生产活动采用过程分析法逐一对每一活动（工序）和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素、危险源；

5.1.4办公/生活根据职能所及的活动和现场，用现场调查法、过程分析法等识别出环境因素、危险源。

5.2 环境因素、危险源识别步骤

5.2.1 安委会每年1月份，制定环境因素、危险源识别工作计划，各相关部门识别评价本部门的所有环境因素、危险源，填写环境因素、危险源登记表。

5.2.2 安委会将各部门环境因素、危险源登记表汇总，填写《环境因素评价记录表》《危险源调查评价表》表，从中评价重要环境因素、危险源，填写重要环境因素、重大危险源清单。

5.2.3 重要环境因素、重大危险源判定依据：(满足其中任何一条则视为重要环境因素、危险源具体见“评估方法”，危险源评价主要以“作业条件危险性评价法”为主)

a．凡不符合法律法规、内外标准要求的环境、安全行为； b．环境影响、危险源的规模及程度； c．发生的频率及持续时间；； d．监控措施及相关方意见

e．危险化学品储存数量较大，按GB18218《重大危险源辩识》直接识别。 5.2.4 环境因素、危险源的评价每年至少进行一次。

5.2.5 评价工作结束后将环境因素、危险源汇总表及重要环境因素、重大危险源清单经管理者代表审核，批准后发送有关部门，并保存记录。

5.2.6 环境因素评价标准详见附件1，危险源评价标准详见附件2。 5.3 各中心根据如下文件和资料识别环境因素、危险源：

a）厂区平面布置图、工艺流程图； b） 物料使用及废弃情况；

c） 能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表； d） 生产过程的废弃物、排放物及排放频率； e） 设备运行中的环、安影响；

f） 产品和服务中可能产生的环、安影响的环节；

g） 公司机构和职责划分，现行环、安管理措施、设备及控制文件；

h） 环评报告及批文、“三同时”验收报告、近一年来环境、职卫监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等；

第 2 页 共 6 页

科 派 家 具 环境因素、危险源识别与评价控制程序 编号：CP/QESP-05 版次：C/1

I） 相关方（外包方、供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能产生的重大环境及重大危险源影响的环节；

J） 相关方投诉及处理结果；近年来的重大环境、安全事故和主要事故隐患。

5.3.1根据以上评价依据及本公司特点，由管理者代表召集各中心负责人以会议形式直接判断公司的重要环境因素、重大危险源。评价的过程记录于《环境因素评价记录表》《危险源调查评价表》。

5.3.1 安委会根据环境因素、危险源评价结果，形成《重要环境因素清单》，《重大危险源清单》报环、安管理者代表审核并经总经理批准后按《文件控制程序》发至各职能中心。 5.4（必要时）行政中心负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，全面对环境因素、危险源进行更新。当出现下列情况时，各职能中心应及时更新环境因素重大

危险源清单，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：

a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）； b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时； c）当法律、法规、标准和其他要求变化时；

d）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时； e）管理者代表认为有必要时。 5.4 重要环境因素、重大危险源的管理

对登录在《重要环境因素清单》《重大危险源清单》中的重要环境因素、重大危险源的管理应尽量体现在环、安目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环、安管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。 6.0相关文件 6.1《文件控制程序》

6.2《应急准备和响应控制程序》

7.0 记录

7.1 《环境因素调查表》 7.2 《环境因素评价记录表》 7.3《重要环境因素清单》 7.4《危险源调查评价表》 7.5《重大危险源清单》

第 3 页 共 6 页

科 派 家 具 环境因素、危险源识别与评价控制程序 编号：CP/QESP-05 版次：C/1

附件1：

环境因素影响评价标准

第一组评价因子及评分标准（m1×m2×m3 = m） 发生的频率m1 分值 已经发生（经常发生，每日不低于1次） 5 发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生） 4 有发生的可能（尚未发生但可能性大） 3 发生的可能性小 2 根本不会发生 1 法规的符合性n1 分值 超标/违规 12 偶然超标/违规 6 在标准内/符合规定 3 没有规定 0 等 影响范围m2 分值 全球受影响 5 大范围受影响 4 周边受影响 3 员工受影响（十人以内） 2 本人受影响（一人） 1 影响程度m3 分值 影响严重（甚至涉及到公司外） 5 影响大（公司内可处理或污染物排放量大） 4 影响一般（部门内可处理或污染物排放量小） 3 影响小（作业者可处理） 2 根本没有影响 1 事故/投诉n3 分值 发生过环境事故未采取措施 6 发生过环境事故采取了措施 3 公司外投诉 2 公司内投诉 1 未发生事故/有投诉已解决 0 第二组评价因子及评分标准（n1 + n2 + n3 = n） 监控措施n2 分值 无 3 有 0 n 级 综合评分等级对照表 第二组分值 11-8 A A B B m 第 一 组 分 值 21-12 A A A B 7-4 A B B C 3-0 B C C C 125-40 36-18 16-9 8-1 注：A级为重要环境因素，环境影响较大；B级为一般环境因素，环境影响一般；C级为一般环境因素，环境影响忽略不计。第 4 页 共 6 页