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12、打开“分配”窗口，检查并将记录保存。
步骤2：复核发票 【职责】：应付复核会计
【路径】：发票--->录入---->发票批
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【界面说明】
注：复核发票该步骤一般由具有“应付复核会计”职责的人员负责审核应付发票业务的正确性及准确性，并对系统发票做验证/审核。
查询出待审批（验证）发票：按“活动（T）…1”键提交发票的验证，并创建会计科目，生成预付款发票的会计分录； 1、验证（活动->验证）
验证后的预付款发票状态为‘未付’，入帐为‘否’：
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2、创建会计科目，形成会计分录（活动--->创建会计科目）；
会计科目创建成功后的，预付款发票状态为‘未付’，入帐为‘是’：
查看会计科目（报表?查看会计科目）
注意，是否传送至GL和应付凭证的凭证号（USSGL 事务处理代码）
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3、 打印应付凭证：活动----->打印应付凭证
步骤3：付款
【职责】：应付付款会计 【路径】：付款--->录入---->付款
【界面说明】
预付款发票需完成支付后，预付款才能成立，因此录入的预付款发票需及时支付，并且预付款只能做全额支付。
1、 录入贸易伙伴、地点信息：
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