秦皇岛金烽园策划方案

秦皇岛金烽园农业生态园项目策划

综上分析，园区建设应在我市传统旅游基础上，根据现代旅游特点，增加参与型、娱乐型、健身型、生态型、刺激型旅游项目，集休闲、娱乐、购物餐饮于一体，以吸引游客，增强竞争力。站稳秦皇岛三区四县市场；开拓周边市场。 8.2 经营方式

特色经营：轻松休闲，体验农村，享受自然，感受阳光、绿草、安静、寻求刺激是金烽园的核心。针对游客的需求和心理，加大宣传促销力度，考虑目前大多数普通市民的收入水平，旅游产品的价格不宜过高，定价策略为：大门票可较低一些，使游客可以很少花费，享受到园区风光、休闲娱乐，但对一些特殊的项目价格可适当提高。旅游门票价格定位可在10元。

a) 门票价格定位可根据通票、团体票给予优惠。

b) 对特殊群体如：老人、教师等给予优惠。 c) 双休日、节假日等实行一定幅度差价。

9 管理体制 9.1 组织机构

公司实行经理负责制，根据公园的经营性质、规模、档次和设施情况，拟设置以下机构，即：营销部，园管部、技术部、行政部、后勤部、财务部。 9.2人员配备

园区劳动定员按岗位编制。园区总定员90人，其中岗位职员70人，技术人员10人，管理人员10人。旅游旺季不足人员采用临时招

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工解决。 10 投资估算

工程估算项目总投资为5000万元，其中： 建筑工程费为3250万元，占总投资的65%；

设备购置及安装工程费为500万元，占总投资的10%； 其它费用为500万元，占总投资的10%； 预备费为500万元，占总投资的10%； 铺底流动资金250万元，占总投资的5%。 项目工程投资详见下表。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

原规划项目 烽火台 汉魂宫 大殿 八仙阁 四柱牌楼 世界亭园 照壁 办公楼 展览馆 农技中心 地下游乐洞府 公住楼 别墅园 农家院 猪舍 温室大棚 饲料库 锅炉房 变电所 水塔 大门楼 围墙 道路 金额 266.58 195.00 81.00 78.98 29.70 127.20 6.00 96.00 92.88 50.93 132.60 88.00 106.92 82.50 22.50 153.60 4.80 7.20 7.20 2.50 69.12 6.40 5.00 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 新规划项目 烽火台 汉魂宫 大殿 八仙阁 四柱牌楼 世界亭园 照壁 办公楼 展览馆 农技中心 地下游乐洞府 公住楼 别墅园 农家院 猪舍 温室大棚 饲料库 锅炉房 变电所 水塔 大门楼 围墙 道路 22

金额 增加投资 房屋建(构)筑物 新规划房屋建(构)筑物 195.00 347.00 增加电子狼烟效果（+80.42万） 142.00 增加彩绘及设施 （+61.00万） 78.98 29.70 127.20 18.00 （+12.00万） 128.00 增加装修办公设施（+32.00万） 92.88 50.93 188 88.00 82.50 22.50 153.60 4.80 32.20 57.20 52.50 69.12 31.40 57.03 增加游乐设施 （+55.40万） 增加锅炉设备 （+25.00万） 增加箱式变压器 （+50.00万） 扩大加装自动给水（+50.00万） 增加长度 （+25.00万） 增加长度 （+52.03万） 326.92 增加面积 （+220.00万） 秦皇岛金烽园农业生态园项目策划

24 25 26 27 28 29 30 停车场 水库 鱼塘 生产用设备 检测化验设备 车辆运输设备 公共工程设计 合计 20.00 19.28 6.00 102.10 30.00 55.60 114.70 2060.29 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 停车场 水库 鱼塘 生产用设备 检测化验设备 车辆运输设备 公共工程设计 儿童乐园 牛舍 驴舍 鸡舍 鸭舍 鸽舍 人工湖 多功能饭店 沼气池 污水处理 水力基础设施 电力基础设施 合计 50.00 19.28 6.00 102.10 30.00 55.60 114.70 165.00 136.00 133.00 100.86 25.00 25.00 150.00 1200.00 68.00 110.00 56.00 78.00 5000 增加护拦监控 （+30.00万） 投资增加 （+2939.71万） 11 经济效益分析 11.1 成本估算

测算项目年平均营业成本为1000万元。 11.2 销售收入

a 旅游淡季销售收入

初期加强广告宣传力度，制定可行的经营策略和销售方式，根据预测，旅游淡季每年到此游览的本地旅客将达到10万人次以上，仅门票收入就超过100万。同时，随着山海关古城的开发、景区的装点，预计旅游人数将逐年增加。每个游客消费（含门票）定位在50元，共计销售收入500万元。 b 暑期旺季收入预测

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旺季门票价格（含两项娱乐消费）25元/人， 旺季按6、7、8、9四个月120天计算，每天游客数量为2000人，旺季游客总量预测24万人，游客消费（不含门票）按40元计算，则销售收入不低于1500万元。 11.3 效益分析

本项目建成后，年可接待游客34万人次以上，年营业收入2000 万元，平均年利税 1000万元，平均上缴税金 33万元，投资回收期5.2a，财务上是可以接受的。

经济效益指标表 序号 工程和费用名称 一. 工程总投资 1 建设投资 2 建设期贷款利息 3 流动资金 二. 年营业收入 三. 年总成本 四. 年利税总额 五. 年税后利润 六. 投资回收年限 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 指 标 值 5000 3750 100 250 2000 经营期平均 1000 经营期平均 1000 经营期平均 967 经营期平均 5.2 备 注

12 发展前景谋划

a 有针对性地开发实用产品

通过旅游观光的示范带动作用，促进农业种植结构的优化，按照观光产品的需要进行不断调整，提高农业生产的整体效益，为蔬菜和

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