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河北省体育彩票管理中心2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省体育彩票管理中心2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况 部门职责：
河北省体育彩票管理中心是省体育局直属财政性零补助事业单位，作为体育彩票销售机构，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全省的体育彩票销售工作。全省各市、区、县的体育彩票工作均由省中心集中管理。部门主要职责： 1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议； 3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施； 4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流 管理、开奖兑奖；
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6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设 等工作。
机构设置：
河北省体育彩票管理中心成立于1995年，是省体育局直属财政性资金零补助事业单位。本部门设 办公室、财务部、监察部、技术部、市场部、业务部六个职能部室；在全省11个地级市分设市级管理中心，实行集中垂直管理。目前全省在职工作人员367人，其中正式事业编制人员21人(编制数21人)，长期聘用人员347人。
部门机构设置情况
单位名称 河北省体育彩票管理中心
单位性质 事业 单位规格 正处级 经费保障形式 财政性资金零补助 二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省育彩票管理中心及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
我部门公开的预算包括本级预算及所属单位，由于我中心所辖11个市级管理中心是非独立法人，
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其预算全部包含在我中心本级预算中，所列预算单位为河北体育彩票管理中心。本部门2019年预算收支总额为23657万元。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。2019年预算总收入23657万元，其中基金预算收入23557万元，其他来源收入100万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育彩票管理中心2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门预算总支出23657万元，其中：基本支出800万元，包括人员经费674.2万元和日常公用经费125.8万元；项目支出22757万元，主要为彩票销售渠道维护管理355.4万元、彩票销售渠道建设214万元、中央转移支付彩票市场调控资金2385万元、专项通讯969.54万元、彩票销售系统运行维护534.55万元、彩票物流管理240万元、彩票营销推广6378万元、彩票印制1988万元、广告宣传3985万元、彩票发行销售风险基金432.61万元、技术服务99.20万元、市场监督检查专项费用92万元、彩票销售机构聘用人员服务费4135.61万元、业务用房租赁240.30万元、全省体育彩票销售业务管理费302万元、全省体育彩票业务管理设备购置113.79万元、彩票业务咨询委托服务292万元；其他支出100万元。
我单位无一般公共预算和国有资本经营预算，详见第二部分部门预算公开报表。
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3、比上年增减情况
2019年预算收支安排23657万元，较2018年预算27694万元，减少4037万元，其中：基本支出800万元，与2018年相比持平；项目支出减少4037万元，主要为减少了彩票营销推广、彩票物流管理、中央转移支付彩票市场调控资金项目。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我单位机关运行经费共计安排预算125.8万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、计提工会费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费等支出。
四、“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排58.8万元，其中:因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费56万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费56万元）；公务接待费2.8万元。“三公经费”与2018年相比减少40万元，减少的主要原因是公务用车制度改革，经上级主管部门审批，公务用车数量减少。 五、绩效预算信息 总体绩效目标：
2019年我中心计划完成100亿元体育彩票销售任务；体育彩票销售网点规模达11000个，覆盖
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