燃气表项目可行性研究报告

合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3177.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在慈溪某某工业园区建设，总用地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），预计总建筑面积48483.3 平方米，其中：规划建设生产车间39422.1 平方米，仓储设施面积5411.0 平方米（其中：原辅材料库房3263.8 平方米，成品仓库2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米，建筑物基底占地面积29459.3 平方米，场区道路及场地占地面积10650.0 平方米，绿化面积2834.3 平方米，土地综合利用面积42943.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、

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办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

燃气表的外面只能看到小玻璃窗里有个带数码的滚轮，滚轮上也有七位数字，小数点前四位黑色，后三位红色。人们日常做饭用的燃料已经从木柴、煤等资源浪费严重，污染严重的常规能源转变为使用天然气和煤气，甚至是电等清洁能源了。在这里燃气表就要发挥其作用了，有了它的自动累计功能，使得那些使用天然气或管道煤气的人家，可以方便地知道用了多少气，以便能按照每月消耗燃气的立方米数缴费。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为燃气表。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入32099.8 万元，总成本费用25358.7 万元，营业税金及附加151.2 万元，年新增利税总额8308.5 万元，年利润总额6589.9 万元，年净利润4942.4 万元，年纳税总额3366.1 万元。

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六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资19095.2 万元，其中：固定资产投资13638.2 万元，占项目总投资的71.4%；流动资金5457.0 万元，占项目总投资的28.6%；在固定资产投资中，建设投资13374.9 万元，占项目总投资的70.0%；建设期借款利息263.3 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资13374.9 万元，其中：工程建设费用12346.2 万元，占项目总投资的64.7%，包括：建筑工程投资5760.8 万元，占项目总投资的30.2%；设备购置费6393.6 万元，占项目总投资的33.5%；安装工程费191.8 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用831.0 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费546.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费197.7 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）19095.2 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金13745.2 万元，占项目总投资的72.0%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额5350.0 万元，占项目总投资的28.0%，其中：项目建设期申请银行借款5350.0 万元，占项目总投资的28.0%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

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七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：32099.8 万元（含税）。 2、年总成本费用25358.7 万元。 3、营业税金及附加151.2 万元。 4、项目达纲年利润总额：6589.9 万元。 5、项目达纲年净利润：4942.4 万元。 6、项目达纲年纳税总额：3366.1 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合慈溪及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某燃气表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“燃气表生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进慈溪某某经济发展，为社会创造277 个就业机会，达纲年纳税总额3366.1 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

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