安全质量隐患排查治理管理制度 - 图文

安全质量隐患排查治理管理制度 为保证“安全质量隐患排查治理系统”有效运行，实现安全质量隐患整治的全面覆盖和快速处理，使安全质量始终处于可控状态，根据《公司安全质量隐患排查治理系统管理实施细则（试行）》以及国家、行业等有关法律、法规，结合分部实际，特制定本制度。

一、职责与分工

成立由分部经理任组长，领导班子任副组长，有关部门负责人员及各架子队长任组员的安全质量隐患排查治理工作领导小组，负责安全质量隐患排查治理全面工作，落实隐患排查治理工作，协调解决工作中遇到的重大问题。

1、分部经理对安全质量隐患排查治理工作负总责，保证隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用等。

2、安全质量总监对系统的运行负主管领导责任，必须清楚掌握安全质量隐患排查治理工作动态，及时对隐患排查治理流程予以响应。

3、分管领导负责所分管片区内项目的隐患排查治理工作；及时对隐患流程予以响应，并督促人员按时完成隐患整改工作。

4、相关人员按规定频次开展隐患排查工作，及时将隐患排查结果录入排查系统。

5、项目分部对各层级排查出的各级隐患均予以积极响应，并按规定对隐患进行整改、验证和闭合等工作。

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6、管理员收到外单位检查记录一周内上传至排查系统。应上传的外单位检查记录包括：国家铁路局、中国铁路总公司、地方安(质)监部门等外部单位检查后下发的书面文件，以及建设单位下发的情况通报等关于安全、质量、工期的文件。

7、管理员负责项目信息的填写，并及时更新项目动态信息（每月至少更新一次），对系统内用户进行动态管理，并对系统进行后台监控。

二、考核

安全质量隐患排查治理工作采取计分制考核，每个考核周期（一个季度）内各单位、个人的基础分数均为100分，考核标准见附表。

项目分部受到公司奖惩时，参与系统运行人员奖惩标准由领导小组决定后执行。

当发生响应超时或整改超时，对相关责任人每人每次处罚100元；对于连续发生2次响应超时或整改超时的，对相关责任人每人每次处罚200元。

在每季度考核中，对于得分97分-95分（含95分）的人员，每人处罚100元；对于得分95分-90分（含90分）的人员，每人处罚200元；对于得分90分以下的人员，每人处罚500元。

三、项目完工交验后，由项目经理在系统中提出销号申请，经直管指挥部和公司审批后销号。

附表 项目部（分部）考核标准

序号 考核事项 个人 考核标准 项目部 考核标准 备注 1 项目部领导让他人在系统中代办各项事务 2 角色用户不齐或用户数量与实际不符 扣5分/次 扣5分/次 手工扣分 扣1分/少1个 手工扣分 2

附表 项目部（分部）考核标准

序号 3 4 5 6 7 8 9 考核事项 “基本信息一”、“基本信息二”不完善，动态信息更新不及时 虚假填报项目工程状态（在建、未开工、停工、收尾、冬休等） 排查内容、整改措施、治理记录描述不清楚、不准确 一周内未将外部单位检查记录，以及建设单位下发的情况通报等关于安全、质量、工期的奖惩文件上传至排查系统 项目经理、书记未按规定排查频次进行安全质量隐患排查 总工程师、生产副经理、安全总监未按规定排查频次进行安全质量隐患排查 部门负责人、技术主管、安全员、质检员未按规定排查频次进行安全质量隐患排查 个人 考核标准 项目部 考核标准 备注 扣1分/次 扣1分/次 手工扣分 扣5分/次 手工扣分 扣1分/次 手工扣分 扣4分/次 手工扣分 扣5分/次 扣0.5分/次 扣3分/次 扣0.3分/次 扣2分/次 扣0.2分/次 扣2分/次 扣0.4分/次 扣1分/次 扣0.2分/次 扣4分/条 扣2分/条 扣1分/条 扣1分/条 扣0.2分/条 10 项目部经理、书记未按规定时限进行响应 11 项目部其他人员未按规定时限进行响应 12 Ⅰ级隐患整改超时 13 Ⅱ级隐患整改超时 14 Ⅲ、Ⅳ级隐患整改超时 集团公司职能部门或片区稽查队排查发现Ⅰ级隐患 集团公司职能部门或片区稽查队排查发现Ⅱ级16 隐患 15 17 Ⅰ级隐患虚假排查、虚假整改闭合 18 Ⅱ级隐患虚假排查、虚假整改闭合 19 Ⅲ、Ⅳ级隐患虚假排查、虚假整改闭合 20 项目部排查未覆盖风险性工序、作业面 铁总、地方监督站、建设单位、股份公司发现，而项目部最近一月内未排查并上报的Ⅰ级隐患 铁总、地方监督站、建设单位、股份公司发现，22 而项目部最近一月内未排查并上报的Ⅱ级隐患 一般非死亡安全或非质量责任事故；一般C、D23 类铁路交通事故 21 24 一般安全死亡责任事故；一般质量责任事故；一般A、B类铁路交通事故 扣10分/条 扣10分/条 手工扣分 扣8分/条 扣8分/条 手工扣分 扣5分/条 扣5分/条 手工扣分 扣2分/次 手工扣分 扣8分/条 手工扣分 扣4分/条 手工扣分 扣5分/起 手工扣分 扣10分/起 手工扣分 扣20分/起 手工扣分 25 较大安全或质量责任事故；较大铁路交通事故 3

附表 项目部（分部）考核标准

序号 26 27 考核事项 重大及以上安全或质量责任事故；重大及以上铁路交通事故 由安全或质量原因，集团公司受到区域性停标或收到暂扣安全生产许可证来函 个人 考核标准 项目部 考核标准 备注 扣30分/起 手工扣分 扣30分/次 手工扣分 28 如实上报Ⅰ级隐患，并按时整改到位 29 如实上报Ⅱ级隐患，并按时整改到位

加0.1分/条 加0.1分/条 加0.05分/条 加0.05分/条 ★ ★

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