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1 矿山级安全生产检查表
一、基本条件
序号 检查项目 检查内容 建设程序1 及 证照 安全标准化 安全管理机构及人员 矿山建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐全，保存完整。 生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应委托有资质的爆破作业单位实施爆破作业，并签订爆破安全管理协议。 矿山应全面开展以岗位达标、专业达标为支撑的安全生产标准化建设，并做到持续改进。 矿山应设立专门安全生产管理机构，配备的专职安全生产管理人员不少于2人，并按规定配备注册安全工程师，每班必须确保有专职安全员在岗。 特种作业人员应按有关规定经培训并考核合格，取得特种作业操作资格证书。 2 3 4 5 6 工伤保险 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。 安全投入 矿山应按照有关规定，足额提取并依规使用安全生产费用。安全生产费用的提取、使用情况及原始记录应存档备查。 制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审和备案。 应急管理 与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 实行自上而下、分台阶(层)开采，台阶高度不超过设计要求。 与相邻矿山开采安全距离应符合设计要求。 7 生产系统 相邻的小型露天采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。 采用机械铲装、机械二次破碎，严禁使用二次爆破的方式破碎大块矿岩。 危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内。 矿山全面推进安全生产技术进步，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，及时淘汰陈旧落后及安全保障能力低的安全防护设施、设备与技术，不应使用国家明令淘汰、禁止使用的设备及工艺。 8 其他 矿山级安全生产检查表
二、安全管理
序号 检查项目 矿山应建立健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。 安全1 生产管理制度及程序文件 安全生产记录 矿山要健全完善安全生产目标管理、安全生产会议、安全生产检查、安全生产教育培训、生产技术管理、安全设施和设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控管理、事故隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 矿山要建立健全各类安全操作规程。 2 矿山应保存完整以下安全生产记录：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、劳动者健康监护档案、交接班记录等。 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化及时更新：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图、开采3 图纸 现状图（至少半年更新一次）。 开采现状图中应清楚标记矿区范围和最终开采境界线，及时真实反映矿区周边相关设施（如重要工业和民用设施，及水利、铁路、输电线路设施和古文建筑等）现状。 4 安全教育培训 矿山应每年制定安全教育培训计划，实行全员安全教育培训，确保全员培训合格，“三项岗位人员”必须持证上岗。 新员工“三级”培训、重新上岗和调整工作岗位培训、职工每年再培训等培训记录保存完整。 矿山外包工程应当由取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级资质的承包单位承担。承包单位及其项目部应设置安全生产管理机5 外包单位 构，配备专职安全生产管理人员、有关工程技术人员和特种作业人员。，加强对施工项目部及施工过程的安全生产管理，并对工程质量负责。承包单位及其项目部应建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案等。 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。 检查内容
矿山级安全生产检查表
二、安全管理
序号 检查项目 矿山企业应制定综合应急预案和专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案；应急预案应经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 6 应急管理 矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 矿山企业必须建立专（兼）职应急救援队伍，或与临近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。 必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。 必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内7 风险公示 容。 必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。 必须在工作岗位标明安全操作要点。 必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。 必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。 8 其他 检查内容
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